剑阁县安全生产监督管理局关于2016年部门决算编制说明的报告

  一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行安全生产有关法律、法规、规章和方针、政策，拟订全县安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施，组织起草全县安全生产规范性文件。

2、履行县政府安全生产综合监督管理职责，依法对全县安全生产实施综合监督管理，指导协调、监督检查县级其他负有安全生产监管管理职责的部门和乡（镇）人民政府安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，组织实施全县安全生产目标考核工作。

3、依法开展安全生产行政执法工作，查处有关行业、领域安全生产违法违规行为，组织生产安全事故调查、处理、批复、结案和责任追究落实工作。

4、按照分级分类监督管理的要求，依法履行工矿商贸行业安全生产监督管理职责，对生产经营单位执行有关安全生产法律法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查；指导、督促重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

5、负责煤矿、非煤矿矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理，依法组织实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、非煤矿矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6、按照分级分类监督管理的要求，依法履行用人单位作业场所职业卫生监督检查职责，负责职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

7、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 

8、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用情况。 

9、承担全县煤炭行业管理职责，组织开展煤矿项目管理、煤矿生产能力核定、落后产能淘汰、复产验收等工作，会同有关部门做好县属煤矿企业的改革和管理工作。

10、组织指导全县安全生产宣传教育培训工作，负责相关行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种作业人员）操作资格考核与发证工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。

11、指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产技术、管理服务机构和安全评价工作，指导、监督注册安全工程师执业管理工作。

12、组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，依法对劳动防护用品的生产、经营、使用情况实施综合监督管理。

13、组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

14、承担剑阁县人民政府安全生产委员会的具体工作。

15、负责县政府公布的有关行政审批事项。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、认真贯彻落实《中共中央国务院关于推动安全领域改革发展的意见》

2、进一步完善安全生产责任制

3、不断完善安全生产监管体制

4、大力强化安全监管法制建设

5、严格落实防范遏制重特大事故各项制度措施

二、部门概况

县安监局机关编制实有人员13人，其中行政编制数12人，机关工勤编1人；执法大队参公管理事业编5人，实有人员4人；检测检验中心事业编制7人其中管理岗位人员5人，专业技术人员2人；煤矿和非煤矿山临聘人员6人，其中驻矿安检员5人，总工程师1人。固定资产总额85.97万元。

三、收支决算总体情况

2016年安监局本年收入合计955.3万元，其中：财政拨款收入955.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年安监局本年支出合计955.3万元，其中：基本支出346.24万元，占36.2%；项目支出609.08万元，占63.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

安监局2016年度财政拨款收支总决算955.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加620.18万元，增长185%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出955.32万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加620.18万元，增长185%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款支出955.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.53万元，占3%；医疗卫生支出11.81万元，占1%；住房保障支出8.26万元，占1%；资源勘探信息等支出305.64万元，占32%；节能环保支出600.08万元，占63%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业2080505:2016年决算数为29.53元，完成预算100%。　

2.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为11.81万元，完成预算100%。
    3.节能环保支出2119901：2016年决算数为600.08万元，完成预算100%。
    4.资源勘探信息等支出2150601：2016年决算296.64万元，完成预算100%；2150602:2016年决算数为9万元，完成预算100%。
    5.住房保障支出2210201:2016年决算数为8.26元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出955.32万元，其中：

人员经费291.38万元，主要包括：30101基本工资140.74万元、、30102津贴补贴56.76万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费29.53、30104其他社会保障缴费25.17万元、30199其他工资福利支出30.46万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、30309奖励金0.16万元、30311住房公积金8.26万元、提租补贴、购房补贴、30399其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
　　公用经费54.86万元，主要包括：302201办公费4.49万元、30202印刷费2.6万元、咨询费、手续费、30205水费0.39万元、30206电费0.79万元、30207邮电费2.16万元、取暖费、30209物业管理费0.13万元、30211差旅费11.44万元、因公出国（境）费用、30213维修（护）费0.51万元、30214租赁费0.15万元、30215会议费1.1万元、30216培训费1.85万元、30217公务接待费1.56万元、劳务费、委托业务费、30228工会经费1.98、30229福利费1.45万元、30239其他交通费7.59万元、税金及附加费用、30299其他商品和服务支出13.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.41万元，完成预算60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.85万元，完成预算96.3%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算49%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.32万元，下降24.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.79万元，减少46.5%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增长30%。增减变动的主要原因省、市督查安全生产安全工作所产生的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占71.2%；公务接待费支出决算1.56万元，占28.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.85万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.85万元。主要用于下乡对非煤矿山、烟花爆竹、煤矿等安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，312人，共计支出1.56万元，具体内容包括：煤矿、非煤矿山、烟花爆竹等安全督查及指导工作用餐及住宿费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

安监局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，安监局机关运行经费支出346.24万元，比2015年增加42.1万元，增长12.16%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，安监局公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金35万元，覆盖率达到100%。

  附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

    附表四：财政拨款收入支出决算表

  附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附表十二：国有资本经营预算支出决算表

剑阁县安全生产监督管理局

2017年9月7日