剑阁县汉阳初级中学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县汉阳初级中学校总编制39名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制39名，工勤编制0名。在职人员总数39人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员39人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员7人。固定资产总额1266.0401万元。

主要职能职责如下：

（一）主要职能是：实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）全面推进素质教育，巩固提高义务教育水平。

（三）以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

二、预算情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2018年部门预算收入414.7160万元，较2017年部门预算收入总数394.9345万元增加5%；2018年部门预算支出总数414.7160万元，较2017年部门预算支出总数394.9345万元增加5%。部门基本支出预算414.7160万元，其中：人员支出386.6732万元，公用支出25.1375万元。

部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.5万元，较2017年预算增加（减少）0%，主要原因是无增减。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0%，主要原因是无增减。