（一）主要职能。
我单位是一所普通农村完全小学。有教学班6个，学生168人。教职工24人。其基本职能及主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2018年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务。
本单位无下属二级决算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入315.74万元，支出395.73万元。与2017年相比，收入总计减少122.19万元，下降28%，支出总计增加37.82万元，增加10.56%。主要变动原因是2017年有薄改项目，2018年没有项目，2017年项目资金结转在2018年支付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计315.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.64万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入4.1万元，占1.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计395.73万元，其中：基本支出315.73万元，占79.78%；项目支出80万元，占20.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计391.64万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少46.28万元，下降10.57%，财政拨款支出总计增加33.72，增加9.42%。主要变动原因是：收入减少是因为教师调出，支出增加是因为支付了结转的项目资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出391.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加33.72万元，增长9.42%。主要变动原因是支付了结转的项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出391.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）326.6万元，占83.39%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.86万元，占9.41%；医疗卫生支出15.84万元，占4.04%；住房保障支出12.34万元，占3.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为391.64万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为326.6万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为36.86万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为15.84万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为12.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出311.64万元，其中：
人员经费285.21万元，主要包括：基本工资95.82万元、津贴补贴18.49万元、绩效工资78.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费36.86万元、其他社会保障缴费2.03万元，职工基本医疗保险缴费15.84万元，生活补助25.04万元，住房公积金12.34万元，其他对个人和家庭的补助支出0.53万元。
公用经费26.42万元，主要包括：办公费4.26万元、印刷费5.06万元、水费0.48万元、电费1.85万元、差旅费3万元、维修（护）费5.99万元、培训费1.74万元，工会经费0.82万元、福利费2.06万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.96万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算40%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2017年减少0.28万元，58.33%。主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：教学联盟教研活动用餐费0.1万元，住宿费0.1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我校按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 95分。存在的问题：内控信息化建设不够完善。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“凉山小学维修加固项目”1个项目绩效目标实际完成情况。
1. 凉山小学维修加固项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，消除了教学楼的安全隐患，完善了教学功能，达到了义务教育均衡发展的要求。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 凉山小学校园维修改造 | ||||
预算单位 | 剑阁县凉山小学校 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 80 | 执行数: | 80 | |
其中-财政拨款: | 80 | 其中-财政拨款: | 80 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
维修教学楼1200平方米.改扩建运动场600平方米.购置仪器设备 | 维修教学楼1200平方米.改扩建运动场600平方米.购置仪器设备 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 维修面积 | 1800平方米 | 1800平方米 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 达到验收标准 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按合同按期完成工程 | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学条件得到改善 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 95% | 100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县凉山小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我校无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，我校无政府集中采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我校无公用车辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
剑阁县凉山小学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（三）人员概况。我单位属于全额拨款事业单位，事业编制27人，年初实有在编人数27人，其中正常调动1人，退休2人，年末实有在编24人，特岗教师1人，遗属人员5人，退休人员20人，学生数168人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计315.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.64万元，占98.7%；事业收入4.1万元，占1.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计395.73万元，其中：基本支出315.73万元，占79.78%；项目支出80万元，占20.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
剑阁县凉山小学校制定了凉山小学绩效目标管理制度，成立了凉山小学绩效目标管理领导小组，校长罗明富任组长，副校长伏跃东任副组长。编制了凉山小学内控管理制度，印发了凉山小学内控管理手册。严格按要求编制了部门预算，严格按预算支出各项费用，没有违规违纪情况发生。
（二）专项预算管理。
剑阁县凉山小学校成立了预算项目工程管理领导小组，制定了项目工程管理制度，严格按有关规定进行项目的实施，无违规记录情况发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
剑阁县凉山小学校总体绩效评价良好。
（二）存在问题。
内控信息化建设不够完善。
（三）改进建议。
一是在完善内控度。
二是梳理细化工作流程及风险点。
三是强化内控信息化数据分析。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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