（一）主要职能。
我单位是一所全日制小学。其主要职能是：实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（二）2018年重点工作完成情况。本单位本年重点工作及主要成效：
1、实施义务教育，促进教育全面均衡发展。开展“五个一”活动，争创学习型、创新性领导班子。转变教学观念，强化了行风建设，促进了精神文明建设。 全面实施素质教育，努力提高课堂教学质量。
2、做好教学六认真工作，开展共同备课，互相听课评课，取长补短提高了教育教学质量。利用第二课堂活动加强素质教育。优化教学常规管理，教学质效不断提高。
3、制定考核细则，改进和完善常规考核方案，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
4、开展安全教育。根据学校实际情况继续对师生进行内容丰富、形式多样的交通安全、消防安全、毒品安全、食品卫生安全、生活常识安全、体育运动安全教育，宣传普及公共安全知识，增强师生安全意识加大对学校食品卫生，校园安全，校园周边安全，交通安全，制定层层目标管理责任制度。
剑阁县垂泉小学校属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度剑阁县垂泉小学校本年收入合计 166.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.21万元，占 97.97%；事业收入3.38万元，占2.03%。2018 年本年收入合计较 2017 年减少 51.28元，下降 23.54%。主要原因是 2018年减少了项目的预算。
2018年度剑阁县垂泉小学校本年支出合计241.89万元，其中：基本支 出 163.59万元，占67.63%；项目支出 78.31万元，占 32.37%。 2018年本年支出合计较 2017年增99.32万元，上升69.66%。主要原因是2018年新增2017年结转的项目资金支出 。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计166.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.21万元，占97.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入3.38万元，占2.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计241.90万元，其中：基本支出163.59万元，占67.63%；项目支出78.31万元，占32.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计241.90万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少24.03万元，增长/下降11.03%。主要变动原因是2017年的项目在2018年实施完毕。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出238.52万元，占本年支出合计的98.60%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少54.62万元，下降25.07%。主要变动原因是项目资金拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出238.52万元，主要用于以下方面:教育支出（类）207.36万元，占86.94%；社会保障和就业（类）支出17.55万元，占7.36%；医疗卫生支出7.81万元，占3.27%；住房保障支出5.80万元，占2.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为238.52万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为17.55万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本颜老保险缴费支出（项）:支出决算为17.55万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为5.80万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出160.21万元，其中：
人员经费143.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，我校坚决贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定之要求，厉行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，我校无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，我校无政府集中采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，我校无公用车辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
剑阁县垂泉小学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
（二）机构职能。我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（三）人员概况。我单位属于全额拨款事业单位，事业编制13人，年初实有在编人数10人，年末实有在编10人，特岗教师5人，遗属人员2人，退休人员13人，学生数110人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计166.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.21万元，占97.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入3.38万元，占2.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计241.90万元，其中：基本支出163.59万元，占67.63%；项目支出78.31万元，占32.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
剑阁县垂泉小学校制定了垂泉小学绩效目标管理制度，成立了垂泉小学绩效目标管理领导小组，校长何芳任组长，副校长母松平任副组长。编制了垂泉小学内控管理制度，印发了垂泉小学内控管理手册。严格按要求编制了部门预算，严格按预算支出各项费用，没有违规违纪情况发生。
（二）专项预算管理。
剑阁县垂泉小学校成立了预算项目工程管理领导小组，制定了项目工程管理制度，严格按有关规定进行项目的实施，无违规记录情况发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
剑阁县垂泉小学校总体绩效评价良好。
（二）存在问题。
内控信息化建设不够完善。
（三）改进建议。
一是在完善内控度。
二是梳理细化工作流程及风险点。
三是强化内控信息化数据分析。
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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川公网安备 51082302000134号
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