剑阁县摇铃乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）摇铃乡人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。    2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）摇铃乡人民政府2019年重点工作

2019年，是贯彻执行党的十九大精神的第一年，展望催人奋进的美好未来，肩负承前启后，继往开来的历史使命。我们要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，协调推进“乡村振兴”战略布局，加大脱贫攻坚力度，始终保持专注发展定力，坚持“项目立乡、党建塑乡、产业强乡、安全稳乡”的思路不动摇，全面发力经济建设三大主战场，紧紧围绕“乡村振兴”战略二十字总要求，推进全乡均衡协调发展，为我乡与全县同步迈入小康社会奠定坚实基础。

一、全力打好打赢脱贫攻坚战。

一是紧盯县脱贫摘帽标准，注重贫困村贫困发生率，贫困农户错退率、漏评率，按照“大起底”摸排数据查漏补缺，提升群众满意度，全面完成全乡脱贫摘帽；二是围绕“两不愁、三保障”，全面落实产业配套、金融扶贫、健康扶贫、教育扶贫等政策，在巩固已脱贫成果的基础上，完成157户401人的脱贫任务；三是是深入贫困户家里开展感恩教育，深入细致地为贫困群众算好收入账、发展账和感恩账,引导贫困群众从情感心理上变“要我脱贫”为“我要脱贫”，激发贫困群众内生动力。四是深化项目管理，确保脱贫人口产业发展资金补助到户，做到资金项目精准有效。五是深化驻村帮扶，抓好社会扶贫工作，加强对部门联系，对驻村工作队，第一书记的管理，强化责任落实，实行日常考核监管。六是积极搞好扶贫规划和项目入库，对照目标责任书，实现户脱贫、村摘帽的目标任务。七是积极争取资金项目注入村集体经济较薄弱的村，鼓励各村积极探索适合本村发展壮大村集体经济的运行模式；八是加强与帮扶单位对接，争取帮扶，充分发挥社会扶贫“助推器”的作用。

二、大力实施乡村振兴战略

一是做大做强特色产业。加大力度在巩固山岭、唐家村产业园区建设，实现“种养结合、长短结合”。

二是做好做实生态富民。树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全力搞好生态环境整治，加大对林区管护和水域环境整治。

三是树好树活文明乡风。大力弘扬和践行社会主义核心价值观，积极申报文明村镇，充分发挥“一约四会”作用，推进移风易俗，积极开展道德模范、十星文明户等系列评选表彰活动，举办各类民俗文化活动，教育引导群众反对铺张浪费，抵制高额彩礼，实行婚丧嫁娶简办，树立文明新风。

四是常抓常管环境整治。加强对集镇街道污水排放，垃圾乱堆，车辆乱停乱放、乱搭乱建的集中整治力度；加强对农村庄前屋后垃圾、杂物、残垣断壁的清理力度；加大残膜回收力度，严禁秸秆焚烧，推进乡村面貌全面改变；全面推行河长制工作，发挥各级河长作用，加强对安全饮水区域水源的保护管理工作。

三、早计划早安排项目投资工作。

由于区位因素限制，在项目投资工作推动上一直较滞后。2019年，我乡围绕脱贫攻坚产业发展工作助推项目投资工作。明确一名分管领导分管项目工作。创造良好的就业创业环境，吸引广大外出务工成功人士返乡创业，及早安排和计划2019年项目投资工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

摇铃乡人民政府总编制19名，其中行政编制13名，事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数20人，其中行政人员12人，事业人员7人，工勤人员1人。固定资产总额126.43万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　摇铃乡人民政府成立于1958年5月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，摇铃乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。摇铃乡人民政府2019年收支总预算4008661元,比2018年收支预算总数4062400元减少53739元，主要原因是公用经费减少。

四、（一）收入预算情况
　　摇铃乡人民政府2019年收入预算4008661元，一般公共预算拨款收入4008661元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　摇铃乡人民政府2019年支出预算4008661元，其中：基本支出3920461元，占98%；项目支出88200元，占2%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　摇铃乡人民政府2019年收支总预算4008661元,比2018年收支预算总数4062400元减少53739元，主要原因是公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4008661元；支出包括：一般公共服务支出1821624元、文化旅游体育与传媒支出186033元、社会保障和就业支出287239元、卫生健康支出120038元、城乡社区支出30000元、农林水支出1485122元、住房保障支出78605元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  摇铃乡人民政府2019年收支总预算4008661元,比2018年收支预算总数4062400元减少53739元，主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　本年一般公共预算拨款收入4008661元；支出包括：一般公共服务支出1821624元，占45.4%、文化旅游体育与传媒支出186033元，占4.6%、社会保障和就业支出287239元，占7.2%、卫生健康支出120038元，占2.9%、城乡社区支出30000元，占0.7%、农林水支出1485122元，占37%、住房保障支出78605元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　1. 一般公共服务支出:2019年预算数为1821624元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 文化体育与传媒支出：2019年预算数为186033元，主要用于：文化广播基本工资、津贴补贴日常办公费。

3.社会保障和就业支出：2019年预算数为287239元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生支出:2019年预算数为120038元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

5. 城乡社区支出：2019年预算数为30000元，主要用于：垃圾清运。

6.农林水支出:2019年预算数为1485122元，主要用于：镇上各村的日常运行，包括办公费、村干部工资、公共运行经费及三职干部养老保险支出。

7.住房保障支出:2019年预算数为78605元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　摇铃乡人民政府2019年一般公共预算基本支出3920461元，其中：人员经费3053540元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费866921元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　摇铃乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数33155元，其中：公务接待费33155元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。摇铃乡人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）2018年我乡没有公务用车。

2019年未安排公务用车购置费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　摇铃乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　摇铃乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，摇铃乡人民政府属于一级机构，没有下属局机关

（二）政府采购情况
　　2019年，摇铃乡人民政府没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，摇铃乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。　

　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年摇铃乡人民政府500000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    （五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标