第一部分?部门概况
（一）主要职能。
1、一是贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作的各项政策和决定，会同有关部门研究提出对内对外开放、招商引资、区域经济协作有关政策，提出总体规划和年度目标，负责全县对内对外开放、招商引资、区域经济协作工作。二是承办县委、县政府决定的对内对外经济技术合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织我县经济技术合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者的重要困难和问题。三是组织和参与县、市区域经济协作工作。四是负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。五是调查研究，搜集信息，及时向县委、县政府提供招商引资、区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、招商引资信息网络，提供相关咨询服务，会同有关部门编报全县经济技术合作统计资料。六是承办县政府交办的其它事项
2、人员情况
单位总编制数18名，其中参公事业编制11名，事业人员7名，年末在职参公事业编制人员8名、事业人员5名，固定资产总额93.76万元.
3、机构情况
根据“三定”方案，局内设6个股室：1、办公室负责局机关办公室日常工作，起草局机关文稿，负责政工、信访、综治、机关党建、乡镇挂联等工作；做好上传下达、会议服务和记录、文件资料收集和管理，效能监督、争先创优等工作；负责电子政务网络文件收发和传递，负责机关目标和除招商引资以外的新增目标工作。完成综合口安排的各项工作；2、招商一股、招商二股和区域协作股负责招商引资与区域合作日常工作。做好招商引资信息的收集、整理；负责客商联络、项目对接、谈判工作；负责项目编制和储备；负责对全县各招商责任单位招商活动的督查督办及招商旬报的编制；做好项目前期服务、手续办理、部门协调，重点项目跟踪服务；负责大招商活动的项目编报、活动组织、人员安排和统筹协调；3、项目综合股负责做好招商引资统计、资料汇总，项目督查督办；负责全县招商引资目标任务的分解；负责建好全县招商引资责任单位工作台帐，及时完善档案资料，做好招商引资年度考核；负责对招商引资工作的督查督办；负责大招商项目的统筹、督办和上报工作；4、招商引资信息中心?负责招商信息收集整理并对外宣传，上报与交流。由于招商引资信息中心股所级单位升为副科级单位，重新内设机构，编制设置。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、全县投资促进目标任务完成情况。
（1）全年预计完成到位市外资金89亿元，完成比例100%。其中：到位省外资金33亿元，完成比例100%；到位工业资金40亿元，完成比例114.28%。
（2）全年预计完成新签约亿元以上项目23个，完成比例176.9%。其中，1-5亿元（含本数）项目19个，5-10（含本数）亿元项目3个，完成比例100%；10亿元以上项目2个，完成比例200%。
（3）全年预计完成新开工亿元以上项目20个。其中，1-5亿元（含本数）项目16个，5-10（含本数）亿元项目3个，10亿元以上项目1个，完成比例100%。
(4)省市活动签约项目5个(除哈工大项目)，履约率100% ；开工率100% ；资金到位率43.5% ；投产率40%（2个项目一期投产），均全面完成任务。
2、全县成广合作目标任务完成情况。新增园区面积300亩，完成签约项目数（含过渡企业）52家，开工建设数（含过渡企业）34家，投产建设数（含过渡企业）21家，均100%完成任务。
3、东西部协作目标任务完成情况。一是已出台《浙江扶贫协作企业剑阁投资支持政策》（剑府办发〔2018〕79号）。二是积极参与剑阁县党政代表团赴莲都考察、莲都党政代表团赴剑阁考察接待等工作并成功与10余家企业初步达成投资合作意向，成功引进5个项目入驻剑阁，分别是中谷剑橙田园综合体建设、翠云廊农业观光、世纪佳源广场商业娱乐购物中心、红日颗粒再生、五指山“桃花谷”4A级景区开发项目。三是通过招引企业带动50余人贫困人口就业。均全面完成目标任务。
4、脱贫攻坚任务全面完成。一是高度重视驻村帮扶工作，严格按照县委统一要求选派优秀驻村干部脱产驻村。二是积极开展驻村帮扶工作，定期组织帮扶干部与贫困户开展“三同”活动，与贫困户一起规划产业，督促产业落实，宣传脱贫攻坚政策，共同研究脱贫致富措施。三是狠抓产业发展。积极与乡村两级研究产业发展思路，专项拨付产业发展及招商引资经费4万元，工作经费1万元。为每个贫困户免费赠送鸡苗30只，共计3420只，价值25650元人民币，引导产业发展。四是加强2018年脱贫户的督促指导，严格按照“一超六有标准”落实各项措施，经县级验收全面脱贫。五是注重帮扶质量，2018年全县驻村帮扶工作现场考核，我局帮扶一个贫困村和两个非贫困村均得满分。
二、机构设置
单位基本性质属行政机关，财务隶属关系一级单位，执行行政单位会计制度。
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一、?收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计113.8万元。与2017年相比，收、支总计减少181.87万元，下降61.5%。主要变动原因是招商引资工作经费减少。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、?收入决算情况说明
2018年本年收入合计113.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、?支出决算情况说明
2018年本年支出合计113.8万元，其中：基本支出112.8万元，占99.12%；项目支出1万元，占0.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计113.8万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少181.87万元，下降61.5%。主要变动原因是招商引资工作经费减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出113.8万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少181.87万元，下降61.5%。主要变动原因是招商引资工作减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出113.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出92.42万元，占81.2%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.08万元，占10.6%；医疗卫生支出4.53万元，占4%；住房保障支出3.78万元，占3.3%；农林水支出1万元，占0.9%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度公共预算支出决算数为113.8万元，完成预算38%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为92.42万元，完成预算118%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为12.08万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为3.78万元，完成预算100%。
5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出112.8万元，其中：
人员经费92.08万元，主要包括：基本工资37.33万元、津贴补贴18.52万元、奖金1.99万元、绩效工资11.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.08万元、其他社会保障缴费2.23万元、职工基本医疗保险缴费4.53万元、住房公积金3.78万元。
公用经费20.72万元，主要包括：办公费1.66万元、印刷费0.8万元、手续费0.05万元、电费0.9万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.64万元、差旅费1.16万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.5万元、培训费0.32万元、公务接待费8万元、劳务费0.91万元、工会经费0.25万元、福利费0.5万元、其他交通费4.79万元。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算制度，不超预算列支。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是因公车改革，单位未保留车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待159批次，2651人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：主要是接待外商来剑考察项目及外出招商考察接待企业。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、?预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对招商引资工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对招商引资工作经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取招商引资工作经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对招商引资工作经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看招商活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，实施达到了预期的绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
????本部门在2018年度部门决算中反映“农林水支出”项目绩效目标实际完成情况。
农林水支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是高度重视驻村帮扶工作，严格按照县委统一要求选派优秀驻村干部脱产驻村。二是积极开展驻村帮扶工作，定期组织帮扶干部与贫困户开展“三同”活动，与贫困户一起规划产业，督促产业落实，宣传脱贫攻坚政策，共同研究脱贫致富措施。三是狠抓产业发展。积极与乡村两级研究产业发展思路，专项拨付产业发展及招商引资经费4万元，工作经费1万元。为每个贫困户免费赠送鸡苗30只，共计3420只，价值25650元人民币，引导产业发展。四是加强2018年脱贫户的督促指导，严格按照“一超六有标准”落实各项措施，经县级验收全面脱贫。五是注重帮扶质量，2018年全县驻村帮扶工作现场考核，我局帮扶一个贫困村和两个非贫困村均得满分。
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
预算单位 | 剑阁县投资促进局 ? | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 1万元 | ||
其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 | |||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
1.每月召开1次脱贫攻坚专题会；2. 每月到村开展1次以上帮扶；3. 对挂联的贫困村程山村选派1名第一书记，对挂联的非贫困村选派1名第一书记。 | 100% | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | 数量指标 | 围绕目标任务，扎实开展工作。召开工作安排部署会? | 1.每月召开1次脱贫攻坚专题会；2. 每月到村开展1次以上帮扶；3. 对挂联的贫困村程山村选派1名第一书记，对挂联的非贫困村选派1名第一书记。 | 100% | ||
项目完成指标 | 质量指标 | |||||
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2018.12.31前 | 2018.12.31前 | ||
项目完成指标 | 成本指标 | 财政拨款1万元 | 用好用活1万元，争取发挥最大效应 | 100% | ||
项目完成指标 | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 实现两个满意 | 力争做到“两个满意”? | 满意度100% | ||
效益指标 | 可持续影响 | 巩固脱贫质效 | 注重提高脱贫效果的可持续性，决不能让贫困现象代际传递。在产业培育壮大、扶志扶智、医疗保障、政策兜底等方面，持续发力、久久为功。 | 提高贫困户脱贫的激情 | ||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 完成全年目标任务 | 确保全县如期摘帽85% | 100% | ||
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，投资促进局机关运行经费支出20.72万元，比2017年增加3.44万元，增长19.9%。主要原因是人员增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，投资促进局政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于购买会议室空调。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，投资促进局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
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第三部分?名词解释
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1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
????2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。?
3.一般公共服务支出（类）201政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行（项）01：指反映政府提供一般公共服务的支出。
4、农林水支出（类）213扶贫（款）05其他扶贫支出（项）05：反映用于扶贫方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
第四部分?附件
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剑阁县投资促进局
2018年部门整体支出绩效评价报告
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一、单位概况
（一）机构组成。
根据“三定”方案，局内设6个股室：1、办公室负责局机关办公室日常工作，起草局机关文稿，负责政工、信访、综治、机关党建、乡镇挂联等工作；做好上传下达、会议服务和记录、文件资料收集和管理，效能监督、争先创优等工作；负责电子政务网络文件收发和传递，负责机关目标和除招商引资以外的新增目标工作。完成综合口安排的各项工作；2、招商一股、招商二股和区域协作股负责招商引资与区域合作日常工作。做好招商引资信息的收集、整理；负责客商联络、项目对接、谈判工作；负责项目编制和储备；负责对全县各招商责任单位招商活动的督查督办及招商旬报的编制；做好项目前期服务、手续办理、部门协调，重点项目跟踪服务；负责大招商活动的项目编报、活动组织、人员安排和统筹协调；3、项目综合股负责做好招商引资统计、资料汇总，项目督查督办；负责全县招商引资目标任务的分解；负责建好全县招商引资责任单位工作台帐，及时完善档案资料，做好招商引资年度考核；负责对招商引资工作的督查督办；负责大招商项目的统筹、督办和上报工作；4、招商引资信息中心?负责招商信息收集整理并对外宣传，上报与交流。由于招商引资信息中心股所级单位升为副科级单位，重新内设机构，编制设置。
（二）机构职能。
一是贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作的各项政策和决定，会同有关部门研究提出对内对外开放、招商引资、区域经济协作有关政策，提出总体规划和年度目标，负责全县对内对外开放、招商引资、区域经济协作工作。二是承办县委、县政府决定的对内对外经济技术合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织我县经济技术合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者的重要困难和问题。三是组织和参与县、市区域经济协作工作。四是负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。五是调查研究，搜集信息，及时向县委、县政府提供招商引资、区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、招商引资信息网络，提供相关咨询服务，会同有关部门编报全县经济技术合作统计资料。六是承办县政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
单位总编制数18名，其中参公事业编制11名，事业人员7名，年末在职参公事业编制人员8名、事业人员5名，固定资产总额93.76万元.
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年收入决算总额为113.8万元，都是财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年支出决算总额为113.8万元，其中：一般公共服务支出92.42万元，社会保障和就业支出12.08万元，医疗卫生与计划生育支出4.53万元，住房及保障支出3.78万元，其他扶贫支出1万元。
我局属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是基本支出（2018年人员经费决算92.08万元，日常公务支出费用决算20.72万元）是用于保障单位人员经费和日常公务费用支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资（69.46万元）、社会保障和医疗保障等经费（18.84万元）、住房及保障费（3.78万元）、办公费（1.66万元）、水、电、邮电、物业管理费（1.59万元）、印刷费0.8万元、培训费0.32万元、会议费0.5万元、福利费0.5万元、差旅费（1.16万元）、维修（护）费（0.2万元）、工会经费（0.25万元）、公务接待费（8万元）、手续费（0.05万元）、劳务费0.91万元、其他交通费用4.79万元；二是项目支出1万元，用于农林水支出其他扶贫支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1、预算编制和执行
（1）预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。
（2）预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。
2、财政资金收支管理情况
（1）财务管理
会计机构和会计人员：依法设立会计机构，会计人员有从业资格，财务负责人符合任职条件。
内部管理制度：内部财务管理制度健全，主要有《财务管理制度》、《接待制度》、《考勤制度》、《车辆管理制度》、《卫生制度》、《目标管理制度》、《安全制度》、《货币资金管理制度》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》、《岗位责任制》等。
会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建立《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》及《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。
3、财政政策执行
（1）国库集中支付：部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。
（2）公务卡改革：严格按公务卡强制结算目录，使用公务卡进行公务结算，公务卡结算支出额度20万元，达到单位非转账授权支付的20%以上。
（3）厉行节约：严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”?经费支出，2018年“三公”?经费决算，公务接待费8万元，公务用车运行维护费0万元，会议费0.5万元。
4.财经纪律
（1）审计监察：接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。
（2）预算执行动态监控：国库动态监控预警无违规支付行为。
（四）项目绩效情况
1.绩效目标管理：严格按照财政绩效管理要求管理编报预算项目绩效目标，且绩效目标真实、可行、科学。
2.项目绩效评价:单位财政支出绩效评价得分95分，支出绩效评价扣分原因为：非税收入征收管理扣5分，我单位属全额拨款单位，无收费项目。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上所述，通过绩效自评，2018年招商活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。?
（二）存在问题。
存在的问题:一是工作经费差口较大，我局接待外来项目考察客商较多、外出招商参加会展任务繁重，与其它县区招商局相比，我局经费偏少，例如苍溪投资促进局、青川投资促进局年初预算均为300多万，希望在经费方面给与更多的支持；二是由于我局工作性质较为特殊，公务接待费、公务用车、会务等费用应与其他单位三公经费区别对待，列为商务接待范畴；三是人员配备不足。
（三）改进建议。
改进建议：历年来，我局成功引进一个又一个的优势企业入驻我县，较好的推动了我县经济的发展。年年财政拨款资金主要用于招商工作的资料印刷、交通费、接待费、办公费等开支。现在的项目指标面临着招商任务重，接待外商考察费用高等因素的影响，在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
本单位未开展项目支出绩效评价
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分?附表
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