剑阁县上寺乡人民政府2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作

  剑阁县上寺乡人民政府单位性质为行政单位，实行财政全额预算，执行行政单位会计制度，编制数17人，其中行政编制12人，事业编制4人，工勤编制1人。现实有人数17人，其中行政人员12人，事业单位4人，工勤1人。

  二、单位概况
  本单位下属二级决算单位 0个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为  267.5 万元，其中：当年财政拨款收入  267.5 万元,上级补助收入  0 万元，事业收入 0 万元，经营收入  0 万元，附属单位上缴收入0  万元，其他收入0  万元；上年结转收入  0 万元。
  2015年本单位支出决算总额为 267.5  万元，其中：一般公共服务支出 130.9 万元，教育支出  2.9 万元，社会保障和就业支出4.3万元，医疗卫生与计划生育支出7.7万元，农林水支出  81 万元，交通运输支出 0万元，住房保障支出  3 万元，文化体育与传媒支出13.8万元，城乡社区支出23.9万元，其他支出 0  万元；（请按实际支出功能分类科目填列）  2015 年末结转和结余 0 万元。
 
  四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）一般公共服务支出 130.9  万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）社会保障和就业支出 4.3万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
  （三）医疗卫生支出  7.7 万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  （四）农林水支出 81 万元，主要用于村组误工、办公经费       支出。
  （五）交通运输支出  0  万元，主要用        支出。
  （六）住房保障支出  3   万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    （七）教育支出2.9万元

    （八）文化体育与传媒支出13.8万元

    （九）城乡社区支出23.9万元
  （请按财政拨款实际支出功能分类科目填列）
  五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出  1  万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费 1  万元，公务接待 60 批次，共计  350 人，主要用于接待上级部门工作检查公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费   0 万元。参加上级单位组织的出国（境）团组  0 个，出国（境）  0 人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费  0 万元,
  截至2015年12月底，共有公务用  0 辆，其中：轿车 0  辆、越野车  0 辆、其他车型 0  辆。
  2015年车辆运行维护费支出  0万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 25.6  万元。

  附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
  附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
  附表三：2015年收入决算表（财决03表）
  附表四:2015年支出决算表（财决04表）
  附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
  附表六：2015年部门决算相关信息统计表

  附表七：2015年政府采购情况表

 剑阁县上寺乡

2016年8月24日