剑阁县圈龙乡人民政府2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作
政府职责：全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。抓好社会事业和镇村基础设施建设。坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。办理上级单位、部门交办的其他事项。

2015年重点工作：

（一）农业产业结构调整初见成效。退耕还林工程平稳运行，并按上级的要求及时将粮钱兑现给群众；肉牛、生猪、小家禽发展势头良好；烤烟产业得到巩固发展；全面完成县下达海椒生产任务；加大食用菌、红杉种植等林产品开发力度。

（二）基础设施得到很好的建设。乡人民政府始终把基础设施建设作为全乡经济社会发展的一项重要任务来抓，多方筹资，积极发动群众，使全乡的基础设施建设不断得到加强。

（三）精准扶贫工作成效明显。2015年全乡精准识别了2个贫困村595户贫困户，共1598人，并为他们落实了帮扶干部，制定了帮扶措施；精准扶贫产业先行，栽植核桃树苗。

（四）“三项创建”任务圆满完成。2015年，在全乡干部群众的共同努力下，我乡开展了四川省优美示范乡镇创建活动并圆满完成。

（五）安全稳定工作持续向好。抓住关键和重点进行安全生产大检查，安全隐患大排查，大整治，严厉打击安全生产非法行为，有效预防了安全生产事故的发生，全乡安全生产形势持续稳定向好。

     二、单位概况

本单位为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为334.1万元，其中：当年财政拨款收入334.1万元。
2015年本单位支出决算总额为334.1万元，其中：一般公共服务支出124.1万元，教育支出11.1万元，文化体育与传媒支出8.9万元，社会保障和就业支出1.5万元，医疗卫生与计划生育支出9.8万元，城乡社区支出9.4万元，农林水支出158.5万元，住房保障支出3万元，资源勘探信息等支出7.7万元，无年末结转和结余。

四、财政拨款支出决算情况
本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出124.1万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）教育支出11.1万元，主要用于化解农村义务教育债务支出。

（三）文化体育与传媒支出8.9万元，主要用于群众文化、体育、广播影视等支出。

（四）社会保障和就业支出1.5万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

（五）医疗卫生支出9.8万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（六）城乡社区支出9.4万元，主要用于城乡社区垃圾清运支出。

（七）农林水支出158.5万元，主要用于对村民委员会和党支部的补助、对村级一事一议的补助、农村综合改革示范试点补助以及化解其他公益性乡村债务支出。

（八）住房保障支出3万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（九）资源勘探信息等支出7.7万元，主要用于中小企业发展和管理正常运转日常支出

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年本单位“三公”经费财政拨款支出3.5万元，较2014年有所增加。主要是在脱贫攻坚工作量变化。我单位将强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

（一）公务接待费

2015年公务接待费3.5万元，公务接待110批次，共计992人，主要用于接待上级检查以及督查督办工作公务活动。

（二）因公出国（境）经费
2015年无因公出国（境）费。

（三）公务用车购置及运行维护费
2015年无公务用车购置及运行维护费。
截至2015年12月底，共有公务用1辆，其中：垃圾清运车1辆。
2015年无车辆运行维护费。

六、机关运行经费安排情况

本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计37.6万元。

     附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
     附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
     附表三：2015年收入决算表（财决03表）
     附表四:2015年支出决算表（财决04表）
     附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
     附表六：2015年部门决算相关信息统计表

 附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县圈龙乡人民政府

2016年8月24日