中国共产党剑阁委员会宣传部2019年部门 预算编制说明

中国共产党剑阁委员会宣传部2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）中共剑阁县委宣传部职能简介

1、拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调全县党的意识形态工作，指导全县理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2、负责规划组织全局性的思想政治工作任务。

3、协调推动精神文化产品的生产，指导推动群众性文化建设。

4、组织协调全县精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，组织协调重大新闻宣传活动和重大突出公共事件应急新闻工作。

6、协调全县网络安全和信息化工作，负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。

7、负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

8、承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组等的日常工作。

9、负责制定全县地方志工作规划和编纂方案；负责组织审定入志内容和议定编纂中的重大问题；负责组织、指导全县各级各类志书的编纂工作；负责组织全县各级各类志书的评审验收工作；负责搜集、保存管理地方文献和资料。

10、承担《剑阁县志》、《剑阁年鉴》及县专业志书编修工作及出版发行工作；承担组织审定地方志书；承担剑阁县情信息数据库建立工作；承担协调全县各级各类志书及地情资料的出版发行工作；承担开发利用地方志资源工作；承担组织全县地方志理论研讨和学术交流，培训修志人员工作。

（二）中共剑阁县委宣传部2019年重点工作

1、牢牢把握学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，让习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜高高飘扬。要求实求深抓好理论学习，做到学懂、弄通、做实。要拓展载体抓好理论武装，做到天天见、天天深、天天新。

2、聚焦“礼赞新中国、奋进新时代”主题，着力营造庆祝新中国成立70周年的浓厚氛围，让主流舆论汇聚时代强音。抓好成就宣传，突出经济宣传，抓好统筹结合，努力构建大融合媒体发展格局，着力大提升外宣效果。

3、坚定底线思维，全面贯彻落实意识形态责任制，让社会主义意识形态引领干部群众前进方向。要牢牢扛稳压紧压实主体责任。要牢牢守住守好意识形态阵地。要全力抓小抓早抓实风险防范。

4、全面实施社会主义核心价值观弘扬工程，着力为培育时代新人提供优质滋养土壤，让新风正气引领价值航向。加强理想信念教育，强担当之志。加强公民思想道德建设，养浩然之气。深化群众性精神文明创建，育善意之源。

5、繁荣发展社会主义文艺,大力实施文化扶贫行动，加快建设文化小康步伐，让盛世文脉深耕厚植。强文化之体魄，推动文艺创作生产和优秀传统文化传承。抓实文化惠民，让剑阁人民共享文化繁荣成果。

6、坚定自觉强化网络安全意识，加大建网管网力度，营造网络清朗空间，着力推动网信工作再上新台阶。要落实责任制。要筑牢防火墙。要当好清道夫。要推进信息化。

7、坚定党对宣传思想工作的全面领导，强化“四力”教育培训，着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。深入推进全面从严治党。持之以恒加强作风建设。扎实开展“四力”教育实践。

8、完成《汶川特大地震剑阁抗震救灾志》的印刷和发行工作；完成《剑阁年鉴》（2018卷）年度编辑任务；抓好地方志信息、宣传、资料等各项工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

中共剑阁县委宣传部总编制42名，其中行政编制14名，参公编制9名，事业编制17名，工勤编制2名。在职人员总数37人，其中行政人员14人，参公人员12人，事业人员10人，工勤人员1人；退休人员12人。固定资产总额45.4609万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　我部属于财政一级预算单位，其中行政单位1个，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教学技术、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。我部2019年收支总预算5949822元,比2018年收支预算总数增加412308元，主要增加原因是机构改革单位合并后，人员增加和项目增加。　

（一）收入预算情况
　　我部2019年收入预算5949822元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入5949822元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　我部2019年支出预算5949822元，其中：基本支出3965822元，占66.66%；项目支出1984000元，占33.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
　　我部2019年财政拨款收支总预算5949822元,比2018年财政拨款收支总预算增加412308元，主要原因是机构改革单位合并后，人员增加和项目增加。　

　　 收入包括：本年一般公共预算拨款收入5949822元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出4648928元、教育技术支出505054元、社会保障和就业支出444639元、卫生健康支出179942元、住房保障支出151259元、农林水支出20000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我部2019年一般公共预算当年拨款5949822元，比2018年预算数增加412308元，主要原因是机构改革单位合并后，人员增加和项目增加。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出4648928元,占78.14%；教育技术支出505054元，占8.49%；社会保障和就业支出444639元，占7.47%；卫生健康支出179942元，占3.03%；住房保障支出151259元，占2.54%；农林水支出20000元，占0.33%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019年预算数为2724928元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为1864000元，主要用于：对外宣传费、文化强县、剑门关文学奖等。

3．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2019年预算数为60000元，主要用于：记者站、社科联和文联工作经费。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2019年预算数为465054元，主要用于：县志办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

   5.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2019年预算数为40000元，主要用于：县志办地方志编撰。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为444639元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为179942元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为20000元，主要用于：机关脱贫攻坚支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为151259元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　 我部2019年一般公共预算基本支出3965822元，其中：
人员经费3599466元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费366356元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　我部2019年“三公”经费财政拨款预算数104500元，其中：公务接待费104500元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。我部将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公车改革后，我部已经没有公务用车，故2018年及2019年我部无公务用车购置及运行维护费。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　我部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
　　我部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
　（一）机关运行经费
　　我部属于财政一级预算单位，无下属二级预算单位，我部机关运行经费为366356元，比2018年预算增加48471元，主要是机改，单位合并后公用经费增加。

（二）政府采购情况
　　2019年，我部没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，我部所属各预算单位共有车辆0辆，执法执勤用车0辆，单位无大型设备。
　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我部20000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
　 （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　 （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　 （三） 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指机关及代管的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指对外宣传费、文化强县、剑门关文学奖等。

（五）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指县志办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（六）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指县志办地方志编撰费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及代管的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　（九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指机关脱贫攻坚支出。
　（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（十三）“三公”经费：纳入县委宣传部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标