剑阁县高观小学校 2020年部门预算编制说明

剑阁县高观小学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

    2、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

    3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

    4、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2020年重点工作

1、以全国两会精神为指导，坚持科学发展观，树立以人为本的理念以提高教育质量为核心，规范管理，强化研究。立足新起点，明确新目标，建设新亮点，开创新局面，不断提升学校办学水平。
    2、提供多种平台，加强教师的政治学习和业务培训，努力打造一批品德高尚、业务精良的优秀教师团队。
    3、精心谋划，规范管理，开展有益活动，全面提高学生的素质，培养现代有用人才

4、认真抓好德育工作，做到全面育人。学校工作必须牢牢把握一个主题：以德育人。以政教处、少先队为龙头成立德育领导小组，保障德育工作落到实处。
    5.强化安全责任，杜绝安全隐患，开展专题教育、完善规章制度、加强预防、欺凌事件发生和及时处理四个方面开展专项治理，强化措施，落实安全工作责任。

6、狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智。

7、重点落实疫情防疫控制工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

本单位属于财政补助事业单位，总编制25人，事业编制25人。在职在岗实有事业人员23人，高级职称4人，中级职称8人，初级职称11人，未评职称0人；在校学生数195人，住宿人数193人；遗属补助4人；退休人员21人。固定资产344.40839万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县鹤鸣小学校为一级预算单位。下属二级预算单位0个.

三、收支预算情况说明
   按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转，一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：教育支出，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我单位2020年收支总预算377.715278万元。比2019年收支预算总数增加86.2031万元，主要原因是上年经费的结转及本年财政投入的增加。

（一）收入预算情况。

我单位2020年收入预算377.715278万元，其中：一般公共预算拨款收入312.825172万元，占82.8%。事业收入7.4万元，占比2%。上年结转一般公共预算拨款收入57.49万元，占15.2%

（二）支出预算情况。
   我单位2020年支出预算377.715278万元，其中：基本支出333.120278万元，项目支出44.5950万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明
  我单位2020年财政拨款收支总预算370.315278万元,比2019年财政拨款收支总预算增加78.8031万元，主要原因是上年经费的结转及本年财政投入的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 312.825172万元，占82%。上年结转一般公共预算拨款收入57.490106万元，占比18%。支出包括：教育支出314.0483万元、社会保障和就业支出28.702684万元、卫生健康支出14.351292万元、住房保障支出13.213万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 我单位2020年一般公共预算当年拨款312.825172万元，比2019年预算数增加21.313万元，增加6.7%，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
    教育支出256.5581万元，占81.5%；社会保障和就业支出 28.702684万元，占9.5%；卫生健康支出14.351292万元，占4.7%；住房保障支出13.213万元，占4.3%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.教育支出（类）普通教育（款）小学及学前教育（项）：2020年预算数为256.5581万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、义务教育学生公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为28.702684万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为14.351292万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为13.213万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
    我单位2020年一般公共预算基本支出308.125172万元，其中： 人员经费288.164294万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.96878万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2020年“三公”经费财政拨款预算数0.475万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.475万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2019年预算相比无变化。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明
   我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
   我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
    （一）政府采购情况

2020年，本单位未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，本单位无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年高观小学按要求编制了教师考核、领导考核、后勤考核等绩效目标,从项目完成、教学效果、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映各项考核预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的教学效果、年终教育局考核效果等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标