剑阁县残疾人联合会2015年部门决算及“三公”经费决算报表

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位基本职能及主要工作

具有“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　二、单位概况
　　本单位下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。
　　三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为  1326.6 万元，其中：当年财政拨款收入  1326.6万元,上级补助收入  0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0  万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入  0万元；上年结转收入 0  万元。
　　2015年本单位支出决算总额为1326.6  万元，其中：社会保障和就业支出 1278.6  万元，医疗卫生与计划生育支出  3.1 万元，住房保障支出  1.5 万元，其他支出 43.4  万元；   年末结转和结余  0万元。
　　四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）社会保障和就业支出 1278.6 万元，主要用于机关正常运转的日常支出及全县残疾人康复、就业扶贫等专项业务工作所需支出。
　　（二）医疗卫生支出 3.1  万元，主要用于机关基本医疗保险缴费。
　　（三）住房保障支出  1.5   万元，主要用于机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　（四）其他支出43.4万元，主要用于全县残疾人医疗费用。
　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出  5 万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费 2 万元，公务接待127批次，共计 568 人，主要用于接待上级有关部门检查、调研等公务活动。
　　（二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费  0  万元。参加上级单位组织的出国（境）团组  0 个，出国（境） 0  人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费  3 万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他车型  2 辆。
　　2015年车辆运行维护费支出 3 万元，用于保证机关执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　六、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 44.5 万元。
　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县残疾人联合会

2016年9月1日