剑阁县武连职业中学2020年部门预算编制说明

剑阁县武连职业中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县武连职业中学职能简介

1.培养初中学生基础知识

2.培养高中学历技术应用人才

3.提高社会职业素质

（二）剑阁县武连职业中学2020年重点工作

1.武连镇学生初中教育教学

2.农村职高高中学历技术培训

3.社会劳动力技术培训

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县武连职业中学学总编制65名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制62名，工勤编制3名。在职人员总数54人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员52人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员25人。固定资产总额2513万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县武连职业中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县武连职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。武连职业中学2020年收支总预算7825046.31元,比2019年收支预算总数减少691834元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出，另外本年度职业高中助学金及免学费还未纳入预算。

（一）收入预算情况
  武连职业中学2020年收入预算7825046.31元，其中：上年结转738829.6元，占9.4%；一般公共预算拨款收入7022216.71元，占89.7%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县武连职业中学2020年支出预算7825046.31元，其中：基本支出7075442.75元，占90.4%；项目支出749603.56元，占9.6%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  武连职业中学2020年财政拨款收支总预算7761046.31元,比2019年财政拨款收支总预算减少627834元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出，另外本年度职业高中助学金及免学费还未纳入预算。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入7022216.71元、上年结转一般公共预算拨款收入738829.6元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出6405296.38元、社会保障和就业支出686553.6元、卫生健康支出343276.8元、住房保障支出324269元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县武连职业中学2020年一般公共预算当年拨款7022216.71元，比2019年预算数减少959183.29元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出，另外本年度职业高中助学金及免学费还未纳入预算。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%；教育支出5668117.31元，占80%；社会保障和就业支出686553.6元、卫生健康支出343276.8元、住房保障支出324269元。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育（类）普通（款）职业教育（项）2020年预算数为5638692.82元，主要用于：职业高中教育费用包括工资福利、各类保险、及日常公用经费等。
 2.社会保障（类）·保障就业（款）养老保险（项）2020年预算数为686553.6元，主要用于：养老保险集体部分。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为343276.8元，主要用于：职工医疗保险缴费。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县武连职业中学2020年一般公共预算基本支出6975216.71元，其中：
人员经费6688544.93元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费286671.78元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 剑阁县武连职业中学2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县武连职业中学将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降5%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待培训、教研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算（增加0元/减少0元/持平）。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县武连职业中学2020年政府性基金预算支出0元，〔剑阁县武连职业中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕
  九、国有资本经营预算支出情况说明
 剑阁县武连职业中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，剑阁县武连职业中学无下属机构。

 （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县武连职业中学没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县武连职业中学所属各预算单位共有车辆0辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县武连职业中学50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
   （六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
   （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标