剑阁县档案局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规章制度，并组织实施；监督、检查档案法律、法规地贯彻执行，依法查处违反档案法规地行为。

2.制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

3.组织并指导全县档案理论、科研工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行监督和指导。

4.负责全县档案宣传、档案教育以及档案干部的业务培训；指导全县档案人员队伍建设、负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

5.收集和接受县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存档案进行科学的整理、保管和利用；采取各种形式开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

6.组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、存储、检索、传播交流网络。

7.承办县政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，剑阁县档案局(馆)将继续紧紧围绕县委、县政府的工作大局，在市档案局的正确领导下，从我县实际出发，认真抓好档案法制建设，档案资源建设、档案信息化和档案人才队伍建设，加强档案基础业务指导，把全县档案工作提高到一个新水平。

1、加强干部队伍建设。努力建设学习型机关，切实提高干部职工服务社会的素质和能力。

2、继续加强法治建设和宣传工作。在2017年的“7.5”普法中把档案法律法规作为重要内容，利用“6.9” 国际档案日、“12.4”宪法日加强普法宣传，切实提升全县各级干部和群众的档案法治意识。

3、进一步完善档案目标管理考核制度。加强对全县各立档单位档案基础业务工作进行监督、指导、检查和考核。

4、继续推进新农村档案工作。立足于服务社会主义新农村建设，真正建立起档案工作服务新农村建设的长效机制和符合群众需求的档案服务方式。

5、主动抓好企业改革档案工作和重大建设项目档案工作。充分履行重大建设项目档案工作的监督指导职能，通过规范重大建设项目档案验收工作，推动项目档案工作健康发展。

6、切实做好档案馆新建工作。积极主动向县委、县政府做好新建县档案馆的工作汇报，力争2017年启动新馆建设。

7、着力推进档案资源建设。注重加强地方特色档案、专门档案的收集和征集，不断丰富馆藏，改善馆藏结构。

8、按照《档案法》的要求，切实做好到期档案的移交接收工作。确保进馆档案质量和移交档案按期进馆。

9、常抓不懈做好档案安全工作。在保证档案馆档案安全保管的基础上，加强对全县机关档案室的安全监督检查，确保全县档案安全。

二、部门概况

剑阁县档案局无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年档案局本年收入合计172.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.71万元，占86.10%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入24万元，占13.90%。2017年本年收入合计较2016年减少4.70万元，下降2.65%，变动的主要原因是预算调整、项目减少。

2017年档案局本年支出合计152.89万元，其中：基本支出142.89万元，占93.46%；项目支出10万元，占6.54%； 2017年本年支出合计较2016年减少24.52万元，下降13.82%，变动的主要原因是项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计148.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少28.7万元，下降16.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出148.71万元，占本年支出合计的97.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.7万元，下降16.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出148.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出121.52万元，占81.72%；社会保障和就业支出15.96万元，占10.73%；医疗卫生支出5.98万元，占4.02%；住房保障支出5.25万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 支出决算为115.70万元，完成预算100%；档案馆（项）支出决算为10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为15.96万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.98万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出138.71万元，其中：

人员经费117.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费21.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算96.5%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.93万元，占96.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出1.93万元，具体内容包括：执行公业务、调研等工作。

公务接待费支出决算比2016年减少0.05万元，下降2.62%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，县档案局机关运行经费支出25.61万元，比2016年增加12.41万元，增长93.97%。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，县档案局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展绩效自评

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未对下属单位开展绩效评价，未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：2012601行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2012604档案馆反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2101102事业单位医疗指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表