剑阁县县道公路养护段2015年部门决算编制

  一、单位基本职能及主要工作 

我段属于全额拨款的事业单位，主要职能是为我县县级公路畅通提供养护服务和为县级公路辖区内的村级公路提供养护指导工作，我段现实际管养县级公路为162.69公里。
  二、单位概况

我段是财政一级预算单位，全段现有在职职工84人、遗属供养20人。单位机关内设行政办公室、财务、政工、养护、工程、安全信访和绿化7个股室。下设城郊、公兴、龙源、柏垭、七一、王河、姚家7个公路养护管理站。

  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为664.17万元，其中：当年财政拨款收入664.17万元。
  2015年本单位支出决算总额为664.17万元，其中：医疗卫生与计划生育支出33.90万元，交通运输支出 618.93万元，住房保障支出11.34万元；2015年年末结转和结余为0万元。
  四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障本段正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障各公路养护站为完成2015年养护工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
 （一）医疗卫生支出33.90万元，主要用于全段职工基本医疗保险缴费。
 （二）交通运输支出618.93万元，主要用于全段职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 （三）住房保障支出11.34万元，主要用于段按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出7.83万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费1.83万元，公务接待55批次，共计352人，主要用于接待上级相关部门检查段部各项工作的公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车运行维护费6万元, 截至2015年12月底，共有公务用车2辆，其中：越野车1辆、其他车型1辆。
  2015年车辆运行维护费支出6万元，用于保证机关及下属各部门执行公业务活动，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计52.97万元。

  附件：1、2015年收入支出决算总表（财决01表）
          2、2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
          3、2015年收入决算表（财决03表）
          4、2015年支出决算表（财决04表）
          5、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
          6、2015年部门决算相关信息统计表

          7、2015年政府采购情况表

剑阁县县道公路养护段

                                 2016年8月22日