剑阁县公兴镇人民政府2020年部门预算编制说明

剑阁县公兴镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县公兴镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）剑阁县公兴镇人民政府2020年重点工作

今年，是决战决胜脱贫攻坚战、全面建成小康社会的关键之年，对公兴镇来说也是特殊的一年，在县委县政府的领导下，县民政局的指导下，公兴镇进行了行政区划调整，将原吼狮乡，原圈龙乡，原碑垭乡大垭村的行政区域划归公兴镇管辖。我镇区划调整是经济发展的需要，也是顺应时代潮流、加快新型城镇化进程的迫切需要。随着乡村振兴战略的大力实施，各项产业、项目的大力建设，我们迎来了良好的发展环境，引领今后发展的引擎持续增强。我们务必要认清形势，凝心聚力，抢抓机遇，真抓实干，保持专注发展定力，坚定跨越发展信心，聚焦经济建设“三大主战场”，干在实处，走在前列，不断增强决战决胜脱贫攻坚和全面小康的不竭动力。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，全面贯彻落实中央和省、市、县各项决策部署，解放思想、锐意进取，创新驱动，克难攻坚，努力将公兴建设为文化大镇、经济大镇、剑南门户重镇，全力开创“富裕公兴、和谐公兴、魅力公兴”发展新局面。围绕上述思路和目标，结合新时代、新征程、新要求，我们将重点做好以下六个方面工作：

1.坚持党的领导，始终与党中央保持高度一致。

始终紧紧围绕党中央，在县委县政府的正确领导下，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，以新党章为根本遵循，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格执行民主集中制，落实“三会一课”、民主生活会等组织生活制度。在强抓党员队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设上下功夫，充分发挥基层党组织和广大共产党员凝聚人心、服务群众的作用，始终秉持“严”与“实”的作风，为全镇经济社会发展保驾护航。

2.坚持全面整合，面对挑战抓住机遇。

公兴镇文化底蕴深厚，区域中心突出，交通优势明显。此次行政区划调整改革是顺应民心、符合民意，是推动乡村振兴的重大契机。一是有利于保障和改善民生。集中财力投入更多资金用于修建公路、桥梁、农田水利等基础设施和生产设施，同时避免重复建设造成的资源和投入浪费，全面提高服务能力和水平，切实增强老百姓的获得感、幸福感。二是整合资源，方便群众。对学校、医院等公共设施进行合并调整，可以发挥集镇中心的综合服务功能，方便人民群众生产生活。通过改革，逐步缩小城乡发展差距，补齐农村基础设施、公共服务短板，促进城乡公共服务均等化供给，让群众享受到更便利的交通出行、更优质的教育医疗服务，提高民生保障水平。三是有利于加快乡村振兴。合理调整乡镇行政区划，可以集聚资源，优化产业布局，有利于突破现有乡镇行政边界制约，推动生产方式相近、经营方式相融的农村经济产业抱团发展、捆绑发展，促进农村经济集约集聚发展。四是满足人民群众对美好生活的向往，改善生态环境和人居环境，达到人口、资源、环境的协调发展。只要我们坚定发展的信心，增强抢抓机遇的意识，谋在先、干在前，就一定能推动镇村品质面貌和产业质量效益双提升。

3.坚持决战决胜，打通脱贫攻坚“最后一公里”

非常之时，当以非常之举、尽非常之力。打赢脱贫攻坚战是一场持久攻坚战，越往后剩下的骨头就越硬、越难啃，必须驰而不息、久久为功。胜利往往取决最后的咬牙坚持，我们必须以最强烈的责任感、最昂扬的斗志、最饱满的激情，以“狭路相逢勇者胜”的“亮剑”精神投入决战冲刺，誓师夺取脱贫摘帽的完胜，全面实现1840户4832人的脱贫。巩固提升已脱贫的1824户4799人收入水平和帮扶成效，实现稳定脱贫。紧盯产业就业，提升基层基础，精准开展教育、健康扶贫，推动住房、金融、社保等各项扶贫政策落地见效。对重病、慢性病患者、重度残疾人、孤寡老人、独居五保户等特殊困难群体，加大帮扶力度，提高其收入和生活水平。加大对收入略高于贫困线家庭的扶持力度，建立返贫预警机制，防止因病因灾因学致贫。加大各级考核评估、巡视巡察、审计监督中反馈问题整改力度，确保脱贫成效经得起历史和人民检验。

4.坚持聚焦聚力，探索实施镇村振兴战略

加快项目建设，大力改善农村生产生活条件；按照幸福美丽新村总体要求，大力实施乡村振兴战略，全面推进村容村貌提升，农村水、电、路、产业的升级改造；统筹推进全镇易地搬迁改造、贫困户民居改造建设，争取全面实施土地增减挂钩项目和危旧房改造工程，全面完成土坯房改造目标，立足当前，着眼长远，坚持“宜聚则聚、宜散则散、相对集中、统筹谋划”的基本原则，着手推进社会主义新农村建设。

一是因地制宜，找准定位。按照县委、县政府关于公兴镇行政区划调整工作的总体要求。我们应抓住机遇，着力提升公共服务，配套基础设施，吸引人流，集聚商气，把公兴建成剑南政治中心、经济中心、文化中心、服务中心。

二是加强项目争取，加强对农村公路和高山村组水利等基础设施投入建设力度，奠定坚实的农业发展基础。在加强现有建成的村道路管护的基础上，力争全面解决通村连组道路硬化，加大入户路建设，全覆盖解决全镇人畜安全用水。加强农村水利基础建设，改造病险山坪塘，新建防旱池，配套沟渠，切实改善农村生产生活条件；切实加强城镇电网改造，增强电力供给保障能力，积极推进“三网融合”，推广地面数字电视。加强河堤建设项目跟进力度，力争尽快上马开工。

三是加强项目招商，用好用活用足支持企业发展各项优惠政策，推动生产要素、政策资源、政府服务向实体经济集聚，加大新生园区招商盘活工作力度，激活园区发展活力，加大体育市场招商开发力度，做活商贸经济，完成天然气管网改造工程。加大县上新引工业转移承接对接，争取工业突破发展。

四是启动体育市场建设工作，优化市场布局，完善商贸功能；启动供销社棚户区改造工程，整合资金打造黄裳文化广场，提升集镇形象；争取在集镇下游建立污水厂，力争将集镇生活污水无害化处置；争取启动返乡创业工业小区规划建设工作；创造优质投资服务环境。

五是加快土地整理、水利配套和人居环境的整治工作，全面提升人居环境；以镇村规划为引领，探索做优“田园、菜园、林果园、小游园、小微园、新家园”。鼓励土地集中连片流转，逐步降低流转费用，支持家庭农场和专业合作社发展，注重培育农产品品质、品牌。启动镇村振兴规划编制，统筹交通条件、产业发展、人文特点、风俗习惯的因素，以设施完备、居住集约为目标，精细谋划未来镇村布点规划。

六是不断完善集镇基础功能配套，创新集镇管理长效机制，规范城管队伍建设，提高城镇管理科学水平，进一步美化、绿化、亮化集镇，加大电子监控覆盖率，从根本上解决脏、乱、差，管理无序的情况。进一步加大集镇危旧房建设力度，切实做优美宜居新城镇。

5.坚持保障改善民生，增强人民共享发展的获得感

一是扎实实施民生工程。落实好“十件惠民实事”，认真做好社会保险扩面、农村医保、低保、五保、残疾和大病救助等工作，改进农村危房改造、农村道路管护等工作。二是推进社会综合治理。纵深推进扫黑除恶专项斗争，完善多元化矛盾纠纷化解机制，加大信访突出问题化解力度，确保了社会稳定；加强应急管理，坚持不懈抓好非洲猪瘟防控工作，做好防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾工作，强化舆情应对和网络舆情监管。完善群防群治网络建设，落实社会治安综合治理领导责任制，加强普法等法制宣传及重点人物的稳控工作，深入推进依法治理、综合治理、源头治理和“平安公兴”建设。严格落实安全生产工作责任制，建立健全安全事故防范处置机制，切实加强道路交通、森林防火、食品药品、校园及建筑施工、危化品等重点领域的安全隐患整治，坚决防范和杜绝各类重特大安全事故发生。三是统筹社会各项事业发展。切实加强公民道德素质教育、未成年人思想教育和群众守法纪、懂规矩、知感恩、明礼仪教育，努力提高公民道德素质。要加强国防建设、环境治理、国土资源管理，抓好供水、供电、档案、保密、统计、金融、商贸、邮政、通信等工作，抓好关心老干部和老年群众工作，实现社会事业全面协调发展。坚持教育优先发展，支持和服务中小学教学教育，做好校园安全工作；努力提升医疗卫生服务水平，继续做好计划生育和健康服务工作；着力加强人民武装工作，积极做好国防教育和退役军人工作。

6.强化干事担当，推进政府治理能力

一是加强政府自身政治建设。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高为人民服务的能力和水平。二是坚持依法行政。深入贯彻全面依法治国基本方略，严格遵守宪法法律，强化“法授权不可为、法定职责必须为”意识。依法定期向镇人大报告工作，办好建议、提案，主动听取社会各界的意见建议。严格落实重大行政决策的程序和制度，深化政务公开。支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥作用。三是强化责任担当。要自觉强化看齐意识，加快转职能、提效能，做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通，确保工作件件有着落，事事有回音。加强政府信息公开，完善政风行风评议，强化督查考核，防止懒政怠政，惩处失职渎职。探索完善考核机制，充分调动各级干部工作积极性，坚决革除干部只求保险不担风险的保守思想。坚持问题导向，深入推行“一线工作法”，积极引导干部在工作中做实事、出实招、求实效。切实把精力集中到干实事上来。加强督查督办，对党委决定的事、上级部署的事、群众关心的事，以抓项目的方式分解工作任务、划定工作时限，步步紧逼、环环相扣、件件落实。四是推进廉政建设。切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，持续抓好政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；持续加强重点领域和关键环节权力运行监督制约，强化对财政资金分配、国有资产监管、政府投资、政府采购、工程建设、扶贫专项资金等重点领域的监管，严格落实经济责任审计监督制度。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县公兴镇人民政府总编制105名，其中行政编制35名，参公编制0名，事业编制65名，工勤编制5名。在职人员总数67人，其中行政人员30人，参公人员0人，事业人员34人，工勤人员3人；离休人员xx人，退休人员35人。固定资产总额507.151712万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县公兴镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县公兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。剑阁县公兴镇人民政府2020年收支总预算18061044.2元,比2019年收支预算总数增加11502715.2元，主要原因是剑阁县级镇区划调整，将原吼狮乡、圈龙乡整体划入公兴镇，因此2020年收支预算总额增加。 

（一）收入预算情况
  剑阁县公兴镇人民政府2020年收入预算18061044.2元，其中：上年结转3047208.14元，占16.87%；一般公共预算拨款收入18058044.2元，占99.98%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县公兴镇人民政府2020年支出预算18061044.2元，其中：基本支出17044106.72元，占94.37%；项目支出1066937.48元，占5.63%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县公兴镇人民政府2020年财政拨款收支总预算18061044.2元,比2019年财政拨款收支总预算增加11502715.2元，主要原因是剑阁县级镇区划调整，将原吼狮乡、圈龙乡整体划入公兴镇，因此2020年收支预算总额增加。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入15013836.06元、上年结转一般公共预算拨款收入3044208.14元；支出包括：一般公共服务支出6354471.8元、文化旅游体育与传媒支出472527.62元、社会保障和就业支出1047513.76元、卫生健康支出534294.54元、城乡社区支出831907.21元、农林水支出8416149.85元、资源勘探信息支出78433.42元、其他支出3000元、住房保障支出322746元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县公兴镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款15013836.06元，比2019年预算数增加8455507.06元，主要原因是剑阁县级镇区划调整，将原吼狮乡、圈龙乡整体划入公兴镇，因此2020年收支预算总额增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出5875093.66元,占39.13%；文化旅游体育与传媒支出472527.62元，占3.15%；社会保障和就业支出1047513.76元，占6.98%；卫生健康支出534294.54元，占3.56%；城乡社区事务支出543907.21元，占3.62%；农林水支出6139319.95元，占40.89；资源勘探信息支出78433.42元，占0.52%；房保障支出322746元，占2.15%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1、一般公共服务支出（项）:2020年预算数为5875093.66元，主要用于：剑阁县公兴镇人民政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（项）:2020年预算数为472527.62元，主要用于：剑阁县公兴镇人民政府社会事业服务中心文化、广播人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为1047513.76元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（项）:2020年预算数为534294.54元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5、城乡社区事务支出（项）:2020年预算数为543907.21元，主要用于：剑阁县公兴镇人民政府社会事业服务中心村建环卫中心人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及城乡环境事务支出。

6、农林水支出（项）:2020年预算数为6139319.95元，主要用于：剑阁县公兴镇人民政府村组干部、离职干部的生补补助、基层组织经费及公共服务运行支出。

7、资源勘探信息等支出（项）:2020年预算数为78433.42元，主要用于：剑阁县公兴镇人民政府社会事业服务中心企业办人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、住房保障支出（项）:2020年预算数为为322746元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县公兴镇人民政府2020年一般公共预算基本支出14651356.06元，其中：

人员经费11320866.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费3330489.49元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县公兴镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数123975元，其中：公务接待费123975元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县公兴镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降0%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）剑阁县公兴镇人民政府2020年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县公兴镇人民政府2020年政府性基金预算支出3000元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出3000元。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县公兴镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，剑阁县公兴镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

  （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县公兴镇人民政府没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县公兴镇人民政府所属共有车辆1辆，其中，压缩式垃圾车1辆

 （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，剑阁县公兴镇人民政府50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

（十一）文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （二十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标