第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县卫生执法监督大队是政府批准成立的参照公务员法管理的事业单位，为人民身体健康提供卫生监督保障；负责组织拟定卫生监督执法工作计划，并组织实施；负责卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放具体工作；组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果并协助卫生行政部门向社会通报卫生监督结果；对卫生污染、中毒事件、重大突发事件进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见；组织现场卫生监督中认为有必要进行检测物品的采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；负责对卫生监督员法律法规、业务知识的培训以法制宣传和咨询；对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

（二）2018年重点工作完成情况。根据相关卫生法律法规，按照上级要求部署，遵循《卫生监督工作规范》的要求，开拓进取，以“严格执法，热情服务”为宗旨，以医疗卫生和学校卫生监督为龙头，以打击非法行医和生活饮用水专项整治等社会关注的热点问题为突破口，全面开展了各项卫生监督工作。在日常监督工作中引入并推广了量化管理模式，注重事前的准入与事中、事后的监督管理并重，处罚与帮教并行，重点整治与全方位监管结合，加大经常性监督的频次，加强突击性卫生监督抽检的力度。在监督检查时，首先“热情服务”。与被监督单位一起对照法规、标准找差距，找问题，共同研究解决的办法，制定切实可行的整改措施，督促跟踪整改结果。并通过培训、指导等手段，提高被监督单位负责人的法律意识和卫生知识，建立内部卫生质量控制体系，外部约束与内部自律结合，使卫生监督既发挥了其监管功能，又产生良好的社会效益。其次“严格执法”。对多次监督、指导仍整改不力或不予整改的违法行为一查到底，该处罚的处罚，该取缔的取缔，该司法移交的及时移交，有力震慑了不法行为，维护了正常的社会经济秩序。一年来，全队共出动卫生监督员4912人次，对661家单位进行了2456次监督检查，完成省、市、县下达的双随机抽检任务229次，对47家不符合卫生要求或存在违法行为的单位进行了行政处罚，罚没收入累计达11万余元，圆满完成省卫计委下达的2018年公共卫生重点监督检查和国家、省、市要求的卫生和监管“双随机任务等工作，有效维护了人民群众的健康权益。

二、机构设置

剑阁县卫生执法监督大队无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计220.95万元。与2017年相比，收、支总计减少15.20万元，下降6.44%。主要变动原因是由于人员变动，预算调整减少。

表1                  2018年收支增减表

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计220.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

表2                  2018年收入组成表

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计220.95万元，其中：基本支出220.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

表3               2018年支出组成表

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计220.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少15.20万元，下降6.44%。主要变动原因是由于人员变动，预算调整减少。

表4                  2018年财政拨款收支情况

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出220.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨减少15.20万元，下降6.44%。主要变动原因是由于人员变动，预算调整减少。

表5           2018年一般公共预算财政拨款支出情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出220.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出26.05万元，占11.79%；医疗卫生支出186.03万元，占84.20%；住房保障支出8.87万元，占4.01%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

表6        2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构表      

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为220.95，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.05万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为175.53万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.50万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出220.95万元，其中：

人员经费191.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费29.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）内部                                           

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.90万元，完成预算98%，决算数与预算数基本持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.65万元，占54.08%；公务接待费支出决算2.25万元，占45.92%。具体情况如下：

表7        

  2018年“三公”经费财政拨款支出表

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.65万元,完成预算88.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.58万元，下降17.96%。主要原因是公务用车维修费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.65万元。主要用于对全县公共卫生监督执法日常工作，突发公共事件应急处理，打击非法行医等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.25万元，完成预算111.11%。公务接待费支出决算比2017年增加1.06万元，增长89.07%。主要原因一是上年度已接待应付酒店的接待费，2018年初才来结账；二是2018年度省市卫生监督执法专项工作增加，上级督查频次增加，县区行业交流增加，接待人次也相应增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，257人次，共计支出2.25万元，具体内容包括：省总队、市支队督查、指导我队监督工作接待费0.27万元；环保督察、双随机抽查，接待县、市检查组、行业督导人员接待费0.41万元；一年一度的行风评议接待费0.29万元；行业交流学习接待费0.35万元；对口支援接待生活费等0.37万元；卫计局督导、检查、考核我队工作接待费0.45万元；接待精准扶贫村组扶贫干部生活费0.11万元。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.25万元。主要用于省、市、县行业之间的业务交流、考察、学习、督查等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

2018年本单位未开展预算绩效评价。

    十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县卫生执法监督大队机关运行经费支出29万元，比2017年增加6.42万元，增长28.43%，主要原因是2018年环保督察，强化了医疗废弃物专项整治以及生活饮用水专项检查、精准扶贫攻坚等工作量大幅度增加而致机关运行费增加。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县卫生执法监督大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县卫生执法监督大队共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机保养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

剑阁县卫生执法监督大队部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据“三定”方案，内设4个科室：1、办公室。负责大队办公室日常工作，起草大队文稿，负责政工、信访、综治、工会、大队党建、做好上传下达、会议服务和记录、文件资料收集和管理，机关效能监督、争先创优等工作；负责电子政务网络文件收发和传递，负责大队公务接待与公务用车管理工作；负责大队物品采购和资产管理；负责大队目标任务的制定与年度考核和政府临时性指令工作。2、财务科。负责编制大队的经费预算、决算工作；负责单位财政年度的收支管理、工资福利发放、纳税申报；负责单位财务工作计划、财务核算、财务报表编制及财务分析报告；负责大队预算资金使用与管理、资产的登记和报废、向有关部门、股室提供各类统计数据；向领导汇报各种上级文件精神及上报文件、信息；负责单位的财务票据、印章管理；负责填报实时报、月报、季报、年报等各类报表；负责单位各种财务票据的传递和财务档案的收集、整理、装订、保管等综合性管理等。3、综合监督一科、二科。负责全县辖区内的卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放具体工作；负责全县3家城市集中供水站、60家乡镇供水站和163家精准脱贫村供水点生活饮用水卫生专项监督；组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果并协助卫生行政部门向社会通报卫生监督结果；对卫生污染、中毒事件、重大突发事件进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见；组织现场卫生监督中认为有必要进行检测物品的采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；负责对卫生监督员法律法规、业务知识的培训以法制宣传和咨询；对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；负责辖区内非法行医整治，维护社会稳定。

（二）机构职能。

承担全县医疗机构、疾病预防控制中心、妇幼保健站、血浆站、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、传染病防治管理、消毒卫生的综合监督管理工作；负责组织拟定卫生监督执法工作计划，并组织实施；负责卫生许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放具体工作；组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果并协助卫生行政部门向社会通报卫生监督结果；对卫生污染、中毒事件、重大突发事件进行调查取证，采取必要控制措施，提出处理意见；组织现场卫生监督中认为有必要进行检测物品的采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；负责对卫生监督员法律法规、业务知识的培训以法制宣传和咨询；对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

（三）人员概况。

剑阁县卫生执法监督大队参公编制27名，其中工勤编制2名。年末在职人员总数24人，参公人员22人（其中：精准扶贫驻村书记2人、驻村队员2人），工勤人员2人,退休人员3人。2018年末大队固定资产总值为91.12元

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入决算总额为220.95万元，均为财政拨款收入

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出220.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出26.05万元，医疗卫生支出186.03万元，住房保障支出8.87万元。

剑阁县卫生执法监督大队属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是基本支出（2018年人员经费决算191.95万元，日常公务支出费用决算29万元）是用于保障单位人员经费和日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资（144.95万元）、社会保障和医疗保障等经费（38.13万元）、住房及保障费（8.87万元）、办公费（3.8万元）、水、电、邮电（2.35万元）、印刷费（0.57万元）、会议费（0.49万元）、培训费（0.45万元）、公务接待费（2.25万元）、被装购置费（0.60万元）、劳务费（1.05万元）、工会经费（3.74万元）、福利费（1.48万元）、差旅费（7.28万元）、公务用车运行维护费（2.65万元）、其他商品和服务支出（2.30万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

（1）预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。编制预算时注重预算编制准确性、完整性，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复前细化工作。

（2）预算执行情况：严格按预算管理执行，年度预算收支平衡，不调整预算项目，保障了公众的健康权益，维护了正常的时候秩序和稳定。及时完成决算报送，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。

（二）专项预算管理。

剑阁县卫生执法监督大队无专项预算经费。

（三）结果应用情况。

严格按照财政绩效管理要求管理编报预算绩效目标，且绩效目标真实、可行、科学。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，通过绩效自评，2018年在落实公共卫生监督和医疗卫生监督等各项任务，监督检查全覆盖，完成省卫计委下达的2018年公共卫生重点监督检查和国家、省、市要求的卫生和监管“双随机任务等工作，有效维护了人民群众的健康权益。经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。大队工作的推进达到了预期的绩效目标。 

（二）存在问题。

1、工作任务与预算不平衡，财政预算资金缺口大。卫生执法大队承担了全县669家医疗机构、1家疾病预防控制中心、1家妇幼保健机构、1家血浆站和5家二级生物安全实验室、110所学校卫生、226个集中供水（站、点）生活饮用水卫生、职业防治（涉及职业危害企业158家，其中严重类34家，较严重类55家，一般类51家，放射诊疗18家）、公共场所卫生、传染病防治管理、消毒卫生的综合监督管理工作以及突发公共卫生事件应急处理、重大活动卫生安全保障、打击非法行医专项整治等工作任务。监督覆盖面广，工作量大，加之精准扶贫任务重，财政预算有限，单位正常运转困难。

2、执法用车严重不足。大队原有执法车辆3台，公务用车改革后只保留一台应急用车，日常监督检查申请派车到位难，常年租用社会车辆出动监督检查，公用经费严重不足，运转难。

（三）改进建议。

卫生执法监督大队是人民健康的护卫者，肩负着保障全县68万人民群众身体健康的监督职责，为确保监督职责的有效发挥，维护好社会和谐稳定发展，望财政部门在今后编制预算中，切实考虑我县卫生监督工作实际情况，适当增加财政预算经费。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表