中共剑阁县直机关工委2017年部门决算编制说明

一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．规划县直机关党的建设，分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2.会同县委有关部门实施县直机关领导班子、领导干部思想政治和作风建设：指导县直机关党组织加强党风和廉政建设；指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解县直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3.指导、协调、配合有关部门做好县直机关精神文明建设有关工作。

4.负责审批县级各部门和直属企业（除县委管理的企业外）、事业单位党总支及党支部的建立，领导班子的组成，并负责其考核、培训工作。

5.指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化、专业知识和法律知识的学习。

6.指导县直机关做好思想政治工作和老龄工作。

7.领导县直机关共青团的工作。

8.指导县直机关业余党校的工作。

9.完成县委交办的其他任务。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年度全面扎实开展县直机关党员“两学一做”学习教育，成效显著；认真开展“三大行动”，党员干部素质大提升作风大转变；干部驻村帮扶工作到位，充分发挥了机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、单位概况

本单位无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年县直机关工委收入合计56.97万元，其中：财政拨款收入56.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年支出合计56.97万元，其中：基本支出56.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算56.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各项减少25.28万元，下降31%。其原因是机关党建、六个一帮扶工作专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出56.97万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少25.28万元，下降31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出56.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出47.02万元，占83%；社会保障和就业支出5.99万元，占11%；医疗卫生支出2.13万元，占3.74%；住房保障支出1.83万元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（131101001）:2017年决算数为47.02万元，完成预算100%。
  2.社会保障和就业（2080505）:2017年决算数为5.99万元，完成预算100%.
  3.医疗卫生与计划生育（2101102）:2017年决算数为2.13万元，完成预算100%。
  4.住房保障（2210201）：2017年决算数为1.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出56.97万元，其中：

人员经费43.73万元，主要包括：基本工资15.48 万元、津贴补贴15.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.99万元、其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金1.83万元，其他对个人和家庭的补助支出2.64万元。
    公用经费13.24万元，主要包括：办公费2.45万元、水

0.03万元、电费0.2万元、邮电费0.21万元、物管费0.02万元，差旅费2.45万元、会务费0.94万元、公务接待费1.93万元、工会经费1.91万元、其它商品和服务费3.1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成预算97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算97%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。公务接待减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.01万元，增加2%，其中：因公务接待费支出决算增加0.22万元，增加13%，增加的主要原因主要是帮扶工作督查增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.93万元，占97%。具体情况如下：

1.2017年因公出国（境）费 0 万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。
    2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 截至2017年12月底，共有公务用 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、其他车型 0辆。2017年车辆运行维护费支出  0 万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费 1.93 万元，公务接待25批次，共计169人，主要用于接待党建检查调研及帮扶工作督查。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，县直机关工委履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0  万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.住房保障（2210201）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.社会保障和就业（2080505）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（2101102）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表