第一部分 部门概况
（一）主要职能。
我单位是一所九年一贯制小学。有教学班11个，学生430人。教职工38人。主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展
（二）2018年重点工作完成情况。
一是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来。
二是狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智。
三是做好依法治教，全面提高教育教学质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
四是抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
五是做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置
本单位无下属二级决算单位.
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入556.12万元。与2017年相比，收入减少21.78万元，减少3.9%。主要变动原因是减少人员经费。
2018年度支出总计556.12万元。与2017年相比，支出减少21.78万元，减少3.9%。主要变动原因是减少人员经费。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计556.12元，其中：一般公共预算财政拨款收入542.88万元，占97.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入13.24万元，占2.4%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图：
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计556.12万元，其中：基本支出536.12万元，占96.4%；项目支出20万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图：
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计542.88万元。与2017年相比，财政拨款收入减少35.02万元，减少6.4%。主要变动原因是人员经费减少。
2018年财政拨款支出总计542.88万元。与2017年相比，财政拨款支出减少35.02万元，减少6.4%。主要变动原因是人员经费减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出542.88万元，占本年支出合计的97.6%。与2017年相比，支出减少21.78万元，减少3.9%。主要变动原因是减少人员经费图
5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出542.88万元，主要用于以下方面:教育支出（类）436.28万元，占80.3%；社会保障和就业（类）支出60.52万元，占11.1%；医疗卫生支出24.75万元，占4.5%；住房保障支出21.33万元，占4.1%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为542.88万元，完成预算100%。其中：
1.教育（2050201）:学前教育支出决算为3.78万元，完成预算100%，小学教育（2050202）支出决算为436.28万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（2080505）:支出决算为60.52万元，完成预算100%，
3.医疗卫生与计划生育（2101101）:支出决算为24.75万元，完成预算100%，:
4.住房保障（2210201）:支出决算为21.33万元，完成预算100%，:
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出210.47万元，其中：
人员经费480.59元，主要包括：基本工资160.89万元、津贴补贴29.49万元、绩效工资120.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.52万元、其他社会保障缴费3.33万元、职工基本医疗缴费24.75万元、住房公积金21.33万元、生活补助58.79万元（其中寄宿生生活补助19万元，幼儿免保缴费3.15万元）、其他对个人和家庭的补助支出等1.37万元。
公用经费42.31万元，主要包括：办公费5.4万元、印刷费4.66万元、手续费0.28万元，水费3.87万元、电费3.42万元、差旅费5.25万元、维修（护）费4.17万元、培训费3.4万元、公务接待费0.09万元、劳务费3.72万元、工会经费1.42万元、福利费3.56万元。
其他资本性支出20万元。
图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构：
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算18%，决算数小于预算数的主要原因是本年学校严格控制学校公务接待，公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构：
1.我校无公务用车及公务出国事项。
2.公务接待费支出0.09万元，完成预算18%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降22%。主要原因是本年学校严格控制学校公务接待，公务接待费减少。
我校公务接待主要用于开展校际教师培训业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括生活费0.09万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2018年未开展预算绩效管理工作
（二）项目绩效目标完成情况。
本单位在2018年未对一般公共预算开展绩效目标管理。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
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执行数: |
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其中-财政拨款: |
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其中-财政拨款: |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本单位无下属单位，未对部门开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
本单位无其他重要事项的情况说明。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资。
2.事业收入：指单位幼儿学前教育收取并上缴财政专户的幼儿保教费。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出;
6.小学教育（2050202）：反映本单位小学教育支出;
7.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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