剑阁县现代农业园区管理办公室2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

剑阁县现代农业园区管理办公室主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。

二、部门概况

剑阁县现代农业园区管理办公室立于2012年，现位于剑阁县新县城下寺镇修城园区，组织机构代码为595058526，单位法定代表人庄维平，单位性质为财政补助事业单位。现人员编制5人，在职人数为5人，主管单位为剑阁县农业局，单位具体负责工作。

三、收支决算总体情况

2016年农业局本年收入合计87.1万元，其中：财政拨款收入87.1万元，占100%；

2016年农业局本年支出合计78.8万元，其中：基本支出62.1万元，占78.81%；项目支出16.7万元，占21.19%；

四、财政拨款收支决算情况

农业局2016年度财政拨款收支总决算90.8万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加12.91万元，增加14.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出78.8万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加4.68万元，增长5.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款支出78.8万元，主要用于以下方面:农林水支出68.55万元，占86.99%；社会保障和就业支出6.12万元，占7.77%；医疗卫生支出2.4万元，占3.05%；住房保障支出1.73万元，占2.19%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水213:2016年决算数为68.55万元，完成预算97.34%，决算数小于预算数的主要原因是年底项目经费有结余。

2.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为1.73万元，完成预算100%，与预算数相符。

3.社会保障和就业：2080505:2016年决算数为6.12万元，完成预算97.61%元，决算数大于预算数的主要原因是工资增加部分未预算。
    4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02:2016年决算数为2.4万元，完成预算100%，与预算数相符。
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出62.1万元，其中：

人员经费54.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费7.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算42.5%，公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算42.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要是单位响应中央八项规定，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.7万元，下降82.35%，公务接待费支出决算减少0.7万元，下降82.35%。增减变动的主要原因是单位响应中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85元，占0.94%。具体情况如下：

1.公务接待费

2016年公务接待费0.85万元。主要用于工作检查、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，180人，共计支出0.85万元，具体内容包括：单位日常公用接待费。其中：接待25批次，180人，共计支出0.85万元，主要用于接待日常业务指导及检查工作费用。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，农业局机关运行经费支出0.85万元，比2015年减少0.7万元，下降82.35%。

（数据来源财决CS05表）

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表