第一部分 部门概况
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
负责剑门蜀道风景名胜区的监督管理工作，承担《四川省风景名胜区条例》赋予的各项职责，负责蜀道申遗工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年是《剑门蜀道风景名胜区总体规划（2017—2030）》批复后实施的第一年，是风景名胜区保护管理工作迈上新征程，跃上新台阶的闯关之年。同时又是蜀道申遗的关键之年。一年来，风景局全体干部职工兢兢业业，勤勉务实，各项工作取得新突破，新进展。
1.严格执行规划，保护管理工作取得实效。《剑门蜀道风景名胜区总体规划（2017—2030）》（以下简称总体规划）于2017年12月15日经国务院同意住建部批复，为剑门蜀道风景名胜区的保护管理工作把握了尺度，指明了方向。2018年3月24日，全市风景名胜区规划建设管理暨蜀道申遗工作会在我县召开，进一步明确了风景名胜区2018年度工作的重点任务和发展思路就是按照生态立市、生态立县、生态优先的发展思路，依规依法切实做好风景名胜区的规划管理和保护工作。一年来，县风景局不断加强规划巡查力度，大力开展违法建设的专项整治工作。依法查处凉山乡拦马墙自建寺庙、城北镇碑梁村弄好旅项目、汉阳镇农业观光园等违法建设项目共7起，发出整改、停工通知书共计16份，行政处罚通知书2份，罚金40万元，拆除违建项目4处，报请约谈乡镇科级干部5名。并严格按照《风景名胜区条例》等法律法规的要求，规范了建设项目报审程序，对G5复线项目、剑门水库项目、小剑门、东山垭服务区项目、318自驾营地等多个项目选址及方案设计进行了初审，规划实施取得实效。
2.强化安全监管，确保风景区安全和谐稳定。一是进一步完善管理制度，强化责任落实。扎实开展安全生产大检查和隐患排查的治理，加大对剑门关景区安全的监管力度，集中开展安全生产全面大检查，重点检查一号索道、二号索道、玻璃观景平台、消防设备、监控设备以及应急预案等，特别是加强重大节假日及关键节点安全生产专项检查。在汛期、高温恶劣天气等重点时段及“国庆、元旦、春节”等重大节日，组织开展风景名胜区安全生产检查，督促风景名胜区加强安全生产。一年来我局排查出剑门关景区地质灾害重大安全隐患1处，限期整改1处，风景名胜区无重大安全事故发生；二是加强安全教育，提高安全意识。积极参加市、县组织的安全培训会、集训会及安全演练现场会，进一步提高干部职工安全意识和安全知识，将学习安全知识贯穿于日常工作中，生活中，进一步提高广大游客、群众的安全意识，共同维护景区的安全。
3.主动作为，蜀道申报世界自然和文化遗产工作顺利推进一是成功举办“中国·剑阁蜀道世界自然与文化遗产申报及保护管理研讨会”。为蜀道申遗营造了浓厚的宣传氛围，充分调动社会各界和群众参与遗产申报的积极性、主动性和创造性；二是《方期驿遗产段保护管理规划》（剑阁县剑门关-翠云廊遗产区保护管理规划）已完成初稿；三是2018年2月8日省蜀道申遗工作领导小组召开第二次工作会，按照“向世界遗产中心递交提名草案、正式提名审查、递交世界遗产委员会审议”的三年工作目标，省申遗办已组织完成《世界遗产提名地文化与自然遗产?蜀道申报文本》的修改完善，经国家部委审核后已上报联合国教科文组织世界遗产中心待审查。
无下属二级单位
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年剑阁县风景名胜管理局本年收入合计110.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.38万元，占100%；
2018年剑阁县风景名胜管理局本年支出合计110.38万元，其中：基本支出110.38万元，占100%；
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年财政拨款收、支总计110.38万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出110.38万元，占本年支出合计的100%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计110.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加80.58万元，增长73%。主要变动原因是人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出110.38万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加80.58万元，增长73%。主要变动原因是人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出110.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.64万元，占0.06%；医疗卫生支出2.49万元，占0.02%；城乡社区支出99.21万元，占99.9%；住房保障支出2.04万元，占0.02%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为110.38万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%。
3.城乡社会支出（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护支出（项）: 支出决算为99.21万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出110.38万元，其中：
人员经费69.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效较好。
本部门在2018年度部门决算中反映风景名胜区保护站工作经费等1个项目绩效目标实际完成情况。
风景名胜区保护站工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过实施风景区沿线的保护、规划、管理，风景区资源得到有效管理和正常推进沿线十二个保护站工作发现的主要问题：人员不足。下一步改进措施：加强人员培训。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映乡镇风景区保护站工作经费项目绩效目标实际完成情况。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | （乡镇风景区保护站工作经费） | ||||
预算单位 | 剑阁县风景名胜管理局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 | |
其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
风景区沿线的保护、规划、管理，风景区资源得到有效管理和正常推进沿线十二个保护站工作 | 风景区沿线的保护、规划、管理，风景区资源得到有效管理和正常推进沿线十二个保护站工作 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 风景区资源得到有效管理和正常推进沿线 | 十二个保护站 | 十二个保护站 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 风景区资源得到有效管理 | 风景区资源得到有效管理 | 风景区资源得到有效管理 | ||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县风景名胜管理局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，剑阁县风景名胜管理局机关运行经费支出110.38万元，比2017年增加80.58万元，增长71%。主要原因是人员增加、项目增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，剑阁县风景名胜管理局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性及规范的指定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
剑阁县风景名胜管理局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁县风景名胜管理局全额拨款的事业单位。
（二）机构职能。
负责剑门蜀道风景名胜区的监督管理工作，承担《四川省风景名胜区条例》赋予的各项职责，负责蜀道申遗工作。
（三）人员概况。
事业编制8名，事业人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年剑阁县风景名胜管理局本年收入合计110.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.38万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出110.38万元，占本年支出合计的100%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年一般公共预算财政拨款支出110.38万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出6.64万元，占0.06%；医疗卫生支出2.49万元，占0.02%；城乡社区支出99.21万元，占99.9%；住房保障支出2.04万元，占0.02%
（三）专项预算管理。
乡镇风景区保护站工作经费预算50.00万元。主要实施风景区沿线的保护、规划、管理，风景区资源得到有效管理和正常推进沿线十二个保护站工作。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分99分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。自评得分99分，
（二）存在问题。人员不足，
（三）改进建议。加强人员培训。
2018年乡镇风景区保护站工作经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
乡镇风景区保护站工作经费预算50.00万元。主要实施风景区沿线的保护、规划、管理，风景区资源得到有效管理和正常推进沿线十二个保护站工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分99分。
（二）绩效分析
1、项目决策
实施风景区沿线的保护、规划、管理，风景区资源得到有效管理和正常推进沿线十二个保护站工作
2、项目管理
资金使用科学规范
3、项目绩效
风景区资源得到有效管理和正常推进。满意度≥100%
四、 存在主要问题
1、评价结论。自评得分99分，
2、存在问题。人员不足，
3、改进建议。加强人员培训
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
