剑阁县迎水小学校2016年部门决算编制说明

   一、单位基本职能及主要工作

（一）主要职能。
    我单位是一所普通农村九年制义务小学校。有教学班6个，学生213人。教职工26人。其基本职能及主要工作是实施九年义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2016年学校各项教学目标任务。同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务。

二、单位概况
　　剑阁县迎水小学校属一级决算事业单位  1个。
    2016年迎水小学本年收入合计381.26万元，其中：财政拨款收入381.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年迎水小学本年支出合计381.26万元，其中：基本支出305.83万元，占80%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出75.43万元，占20%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

迎水小学2016年度财政拨款收支总决算381.26万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加/32.35万元，增长8.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迎水小学2016年度一般公共预算财政拨款支出381.26万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加32.35万元，增长8.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

迎水小学2016年一般公共预算财政拨款支出381.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出305.84万元，占80%；社会保障和就业支出43.24万元，占11%；医疗卫生支出18.59万元，占5%；住房保障支出13.6万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务205拨款支出:2016年决算数为381.26万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是教职工工资调标。

2.教育2050201教育支出:2016年决算数为305.84万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是学校有4人退休。

3.医疗卫生与计划生育21000502（事业单位医疗:2016年决算数为18.58万元，完成预算127%，决算数大于预算数的主要原因是教职工工资调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

迎水小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出381.26万元，其中：

人员经费345.65万元，主要包括：基本工资122.97万元，津贴补贴23.17万元、绩效工资91.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.24万元、其他社会保障缴费18.59万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助31.45万元、医疗费、奖励金、住房公积金13.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.64万元。
　　公用经费35.61万元，主要包括：办公费7.29万元、印刷费2.81万元、水费1.05万元、电费4.06万元、邮电费0.84万元、差旅费2.58万元、维修（护）费6万元、会议费0.4万元、培训费0.76万元、公务接待费0.4万元、劳务费6.04万元、工会经费0.97万元、福利费2.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

迎水小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降20%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0减少0.1万元，下降20%。减少变动的主要原因接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占1.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，40人，共计支出0.4万元，具体内容包括：…（接待具体项目主要用于接待教育教学教研中的公务活动。
   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

迎水小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金11万元，覆盖率达到100%。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表