剑阁县南禅小学校2020年部门预算编制说明

剑阁县南禅小学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县南禅小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校实际情况，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县南禅小学校2020年重点工作

1、学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来。狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智。

2、做好依法治教，全面提高教育教学质量。首先稳步推进新教育实验。加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极利用“走出去，请进来”等方法为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。其次，营造温馨浓郁的书香校园强化常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。最后强化安全责任，杜绝安全隐患。校牢固树立“生命至上、安全第一、预防为主”的思想。把安全工作作为学校工作的重中之重。

3、稳步推进新教育实验，加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极利用“走出去，请进来”等方法为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

4、强化安全责任，杜绝安全隐患，开展专题教育、完善规章制度、加强预防、欺凌事件发生和及时处理四个方面开展专项治理，强化措施，落实安全工作责任。

5、狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县南禅小学校总编制40名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制40名，工勤编制0名。在职人员总数39人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员39人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员84人。固定资产总额4357350.74万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县南禅小学校无下属二级预算单位，属全额预算一级单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则， 剑阁县南禅小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县南禅小学校2020年收支总预算6491813.67元,比2019年收支预算总数增加1280179.67元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况
 剑阁县南禅小学校2020年收入预算6491813.67元，其中：上年结转704776.92元，占10.86%；一般公共预算拨款收入5693036.75元，占87.7%,幼儿事业收入94000元，占比1.44%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县南禅小学校2020年支出预算6491813.67元，其中：基本支出5886029.67元，占90.7%；项目支出605784元，占9.3%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县南禅小学校2020年财政拨款收支总预算6397816.67元,比2019年财政拨款收支总预算增加1183179.67元，主要原因是人员经费增加。 
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入5693036.75元、上年结转一般公共预算拨款收入704776.92元，幼儿事业收入94000元；支出包括：教育支出5402607.63元、社会保障和就业支出502863.36元、卫生健康支出251431.68元、住房保障支出240911元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县南禅小学校2020年一般公共预算当年拨款5693036.75元，比2019年预算数增加481402.75元，主要原因是人员经费增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出4697830.71元，占82.5%；社会保障和就业支出502863.36元，占8.9%；卫生健康支出251431.68元，占4.4%；住房保障支出240911元，占4.2%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）2020年预算数为4700元，主要用于：学前教育正常运转，包括办公费、印刷费、水电费等公用经费支出。

2.教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）2020年预算数为4693130.71元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、义务教育学生公用经费。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为502863.36元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2020年预算数为253134.68元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2020年预算数为240911元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
 剑阁县南禅小学校2020年一般公共预算基本支出5646036.75元，其中：人员经费5106093.92元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费539942.83元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县南禅小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县南禅小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降0%。
  2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
  单位现有公务用车0辆。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年未安排公务用车运行维护费。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县南禅小学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县南禅小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
   2020年，剑阁县南禅小学校无机关运行费

 （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县南禅小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县南禅小学校无车辆。无单位价值校高的大型设备。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南禅小学按要求编制了教师考核、领导考核、后勤考核等绩效目标,从项目完成、教学效果、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映各项考核预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的教学效果、年终教育局考核效果等情况。

  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标