剑阁县青少年校外活动中心2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县青少年校外活动中心地处剑阁县下寺镇沙溪坝剑门关高级中学内，属一级预算单位，总编制12名。在职人员总数11人,退休人员1人。固定资产总额43.74万元。

主要职能职责是：为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，全面推进素质教育。

二、预算情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2018年部门预算收入总数119.8025万元，较2017年部门预算收入总数121.6431 万元，减少1.51%；2018年部门预算支出总数119.8025万元，较2017年部门预算支出总数121.6431万元减少1.51％。

(一)部门基本支出预算：部门基本支出预算 119.8025万元，其中：人员支出111.5596 万元，公用支出8.2429万元。

（二）部门专项项目预算：0万元。

（三）部门政府采购预算:0万元。

（四）“三公”经费预算：财政拨款安排“三公”经费（公务接待费）预算0. 28万元，与2017年预算持平。