中共剑阁县委宣传部2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责组织、指导全县的理论学习、理论研究、理论宣传工作。管理县委讲师团。
    2、负责正确引导社会舆论，指导、协调县级新闻单位的工作。对县广播电视局的工作实施统计、政策指导，对其事业单位实行方针、政策领导，管理外宣办和广元日报剑阁记者站。
   3、负责从宏观上指导、协调优秀精神产品的生产。对县文化局的工作实施方针、政策的指导，对其事业单位实行方针、政策领导。
   4、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同县委组织部做好党员教育工作，负责党员教育教材为编写；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；领导县职工思想政治工作研究会。
   5、负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理课教学和思想政治工作，宏观指导卫生、计生、科技、体育工作。
   6、规划、部署、协调全县精神文明建设活动。
   7、规划、部署、协调全县对外、对港澳台的宣传工作，指导、协调全县对外文化交流工作。
   8、受县委委托，会同县委组织部管理宣传口副科级以上领导干部，指导各部门领导班子建设；会同县委组织部负责对督导室、乡镇党委宣传员的配备与管理；制订全县宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；配合有关部门做好知识分子工作和新闻、理论、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作学校干部队伍和党组织建设按剑委[2001]41号文件建设和干部队伍人事管理按剑委[2002]9号文件执行。
   9、负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针，按照县委的工作部署，对宣传系统各部门之间的工作进行协调。

10、完成县委和市委宣传部交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。

2017年我部进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。财务的支出严格按年初预算来执行，并认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格规范公务接待活动等，同时项目资金也能做到专款专用。

二、部门概况

我部属于财政一级预算单位，实行行政单位会计制度。我部编制情况为：单列行政管理编制1名；行政编制13名；工勤人员事业编制2名；县文联、社科联参公事业编制4名；县新媒体管理中心事业编制8名；县网信办事业编制7名；作协事业编制2名。共有行政编制14名，机关工勤编制2名，参公事业编制4名，事业编制计17名，合计37名。 截止 2017年 12月 31日止，职工人数27人，其中公务员13人，机关工勤1人，事业编制人员 13人。本单位无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年我部本年收入合计643.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入643.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加119.58万元，增长22.81%，变动的主要原因是人员增加及宣传费、项目经费增加。

2017年我部本年支出合计643.75万元，其中：基本支出280.35万元，占43.55%；项目支出363.40万元，占56.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加119.58万元，增长22.81%，变动的主要原因是人员增加及宣传费、项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计643.75万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加119.58万元，增长22.81%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出643.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.85万元，增长22.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出643.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出489.15万元，占75.98%；文化体育和传媒支出96万元，占14.91%；社会保障和就业支出33.88万元，占5.27%；医疗卫生与计划生育支出13.69万元，占2.13%；住房保障支出11.03万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务201（类）33（款）01（项）:2017年决算数为221.75万元，完成预算100%。

2、其他宣传事务支出201（类）33（款）99（项）:2017年决算数267.40万元，完成预算100%。

3、宣传文化发展专项支出207（类）99（款）02（项）:2017年决算数为20万元，完成预算100%。

4、其他文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）:2017年决算数为76万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2017年决算数为33.88元，完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）:2017年决算数为13.69万元，完成预算100%。

7、住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2017年决算数为11.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出280.35万元，其中：

人员经费249.23万元，主要包括：基本工资99.35万元、津贴补贴83.93万元、奖金4.78万元、伙食补助费0.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.88万元、其他社会保障缴费15.42万元、其他工资福利支出0.44万元、住房公积金11.03万元。
　　公用经费31.13万元，主要包括：办公费4.63万元、印刷费1.10万元、水费0.34万元、电费2.30万元、邮电费6.98万元、物业管理费0.58万元、差旅费3.40万元、租赁费0.40万元、会议费0.33万元、公务接待费9.98万元、劳务费0.35万元、工会经费0.74万元、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.98万元，占9.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出9.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待420批次，2099人次（不包括陪同人员），共计支出9.98万元，主要用于接待外来记者及上级考察等公务活动。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降0.2%。主要原因是规范公务接待活动，公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，本单位机关运行经费支出31.13万元，比2016年减少89.09万元，下降72.75%。

（二）政府采购支出情况

2017年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务201（类）33（款）01（项）:指本单位工资福利支出及商品和服务支出。

10、其他宣传事务支出201（类）33（款）99（项）:指本单位年初预算的项目支出。

11、宣传文化发展专项支出207（类）99（款）02（项）:指本单位宣传事业文化发展专项支出。

12、其他文化体育与传媒支出207（类）99（款）99（项）:指本单位2017年文化院坝支出。

13、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

14、医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）01（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、住房保障支出221（类）02（款）01（项）:指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表