武连职业中学2019年部门预算编制说明

武连职业中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）四川省剑阁县武连职业中学职能简介

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 培养高中（初中）学历技术应用人才。

3. 提高社会职业素质。

（二）四川省剑阁县武连职业中学2019年重点工作

1.完成高考上线目标，产教融合，校企合作。

2.围绕有效课堂，开展校本研修，常规教研和职教联盟教研。

3.人工智能，创客教育活动开展有序。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

四川省剑阁县武连职业中学总编制65名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制62名，工勤编制3名。在职人员总数52人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员50人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员24人。固定资产总额2427万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　四川省剑阁县武连职业中学是全额事业单位1个，无下属单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，四川省剑阁县武连职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县武连职业中学2019年收支总预算6941329元,比2018年收支预算总数增加631115元，主要原因是人员其他工资福利增加。

（一）收入预算情况
　　四川省剑阁县武连职业中学2019年收入预算6941329元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入6941329元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　四川省剑阁县武连职业中学2019年支出预算6941329元，其中：基本支出6941329元，占100%；项目支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　四川省剑阁县武连职业中学2019年财政拨款收支总预算6941329元,比2018年财政拨款收支总预算增加631115元，主要原因是人员工资调标以及目标奖纳入预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6941329元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出5378983元、社会保障和就业支出927644元、卫生健康支出331978元、住房保障支出302724元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　四川省剑阁县武连职业中学2019年一般公共预算当年拨款6941329元，比2018年预算数增加631115元，主要原因是人员其他工资福利增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0%；教育支出5378983元，占78%；社会保障和就业支出927644元，占13%；卫生健康支出331978元，占5%；住房保障支出302724元，占4%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.205（类）02（款）03（项）2019年预算数为325923元，主要用于：初中公用经费包括初中公用经费和义务教育营养餐。
　2.205（类）03（款）04（项）2019年预算数为5053060元，主要用于：工资福利支出等包括工资福利、工会费、福利费、遗属生活补助等。

3.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为824354元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费。

4.208（类）08（款）01（项）2019年预算数为103290元，主要用于在职死亡职工抚恤金。

5.210（类）11（款）02（项）2019年预算数为331978元，主要用于卫生健康支出包括退休人员医疗和职工基本医疗。

6.221（类）02（款）01（项）2019年预算数为302724元，主要用于在职职工住房公积金支出 。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　四川省剑阁县武连职业中学2019年一般公共预算基本支出6941329元，其中：
人员经费6675403元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费265926元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　四川省剑阁县武连职业中学2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县武连职业中学将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待专家讲学等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
　　　　2019年未安排公务用车购置费。
　　    2019年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　四川省剑阁县武连职业中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　四川省剑阁县武连职业中学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，四川省剑阁县武连职业中学未安排机关运行费。　　     （二）政府采购情况
　　2019年，四川省剑阁县武连职业中学没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，四川省剑阁县武连职业中学无车辆，无大型设备设施。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省剑阁县武连职业中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）.教育支出（类）职业教育 （款）职业高中（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标