剑阁县人民政府办公室2018年部门预算情况说明（补充说明）

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县政府办公室是县政府的综合职能部门和办事机构，基本任务是参与政务，管理事务，总揽全局，尽心尽责地为全县经济发展服务，为社会稳定服务，为人民群众服务。保证政府机关各个环节按规范和制度正常运作，保证政令畅通。内设8个股室3个科级局办1个中心，即综合股、秘书股、调研股、电子政务股、督办股、人事股、保密股、行政股，民宗局、金融办、外事办、县政府信息中心，办公面积850平方米。

主要职能职责如下：

1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2、对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3、负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4、督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5、根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6、负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7、指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8、组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9、指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

10、围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

11、贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。

12、负责建设法治政府，推进依法行政工作。

13、督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

14、管理县政府办直属单位。

15、办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

  （二）2018年重点工作

一是贯彻落实十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动剑阁县各项工作快速健康发展。 二是摸实情、献良策，不断提高以谋辅政的水平。紧扣县委、县政府工作大局，紧跟领导工作思路，紧贴基层工作实际，深入进行调查研究，总结基层创造，汇集群众智慧，努力为领导提供有价值的决策参考及依据。坚持抓住重点、关注热点、剖析难点、捕捉亮点，信息搜集报送及时畅达，成效明显。及时向省、市报送政务信息。大力推进电子政务建设，实现全县142个单位全覆盖，省、市、县、乡（镇）四级互通互联；不断完善优化政府网站功能，服务公众水平明显增强；全面部署县政府信息公开目录管理系统，使政府信息公开更加规范透明；加快推进数据交换平台、行政权力平台建设，为规范行政行为、提高行政效率奠定坚实基础。全面推进一体化政务服务平台建设，努力实现平台在省市既定时间正式上线运行。三是求实效、善统筹，不断提高以合促政的水平。要在实践中创新，组织撰写各类讲话材料、汇报材料。高质量筹办政府全体会等综合性会议、县政府常务会议，会议数量精简8%以上。大力倡导良好文风，不断规范办文程序，有效精简文件数量，切实提高文稿质量，把上级精神、领导意图、工作实际有机结合起来，努力增强文稿的思想性、针对性和实效性。四是出实招、抓执行，不断提高以力督政的水平。在工作中立说立行、雷厉风行，严查“不落实”、力督“落不实”，强化执行责任，健全督查机制，形成议必决、决必行、行必果的决策督查督办运行机制，把县委、县政府的各项决策部署、领导各件交办事项落实到实践中去，落实到基层中去，落实到群众中去，推动各项重点、中心工作有效开展。围绕政府工作中心，充分发挥承上启下、协调内外、联系左右的枢纽和牵头作用，调动各方力量，形成强大合力，确保政府工作“一盘棋”。五是干实事、优保障，不断提高以勤保政的水平。力争做到把大事办成、小事办实、急事办妥、难事办好，不因事小而不为、不因事杂而乱为、不因事难而怕为，在勤于做好每一件细小实事的过程中，保障县政府各项政务的运转和施行。在全力保障机关正常运转的前提下要“节流节支”，“三公经费”要有所下降。带头厉行节约，反对奢侈浪费，按标准接待上级领导，下基层不接受超标准接待，不借开会、考察、培训等名义变相公费旅游和公款出国旅游等。六是重实学、用真才，不断提高以人佐政的水平。始终坚持正确的用人导向，大力选拔使用想干事、会干事、能干成事的干部职工，着力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的人才队伍，力争做到知人善任、人尽其才、才尽其用。要通过公招、公开遴选、考察选调等方式充实工作人员4名以上，并采用岗位培训、交流学习、日常练笔等多种方式促进新进工作人员迅速成长，使之成为提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办、做人守规矩、办事讲规范、工作找规律的优秀干部。同时加速岗位人才流动，积极推荐选拔干部担任领导职务，使大家有想头、有盼头、有干头，从而激发干事创业的工作热情，使办公室焕发出蓬勃生机与活力。七是真扶贫、扶真贫，不折不扣完成年度扶贫计划。认真帮扶汉阳镇陡嘴村、东风村2个贫困村和7个非贫困村，以“基础先行、产业支撑，民生为本、党建保证” 为总体思路，驻村工作队及帮扶干部要以坚忍不拔、勇往直前的斗志，勇于担责、主动作为，积极协调各方面资金，对贫困村的基础设施、产业发展、阵地建设、民居改造、农民工创业就业等方面给予指导、扶持和帮助，在努力改变贫困村面貌的进程中，注重坚持“输血”与“造血”并举、当前与长远结合，使农民增收、农业增效、农村发展能够有一个稳步增长的保障。八是讲政治、强纪律，营造清风正气的政府机关环境。围绕法治、服务、高效、廉洁“四型政府”建设，带领干部职工学法、用法、守法，严格执行中央八项规定、省委省政府“十项规定”、市委“七个带头”和县委县政府 “十项规定”，坚决反对干部群众反映强烈的形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等“四风”。坚守党纪国法的红线、廉洁从政的防线、道德操守的底线，秉公办事，廉洁自律。完善各项规章制度，规范权力运行程序，强化纪检监督检查，拓宽政务公开渠道，坚持民主集中制，增强工作透明度，对工作决策、人事任免、资金安排等重大事项认真落实集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的制度，营造既有集中又有民主、既有纪律又有自由、既有统一意志又有个性发挥的、生动活泼的工作氛围。

二、 部门预算单位构成

县政府办属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

三、 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出、住房保障支出。县政府办2018年收支总预算661.2607万元。

（一）收入预算情况

县政府办2018年部门预算收入总数661.2607万元，其中：一般公共预算拨款收入661.2607万元，占100%。

（二）支出预算情况

2018年部门预算支出总数661.2607万元，其中：基本支出500.2607万元，75.65占%；项目支出万元161万元，占24.35%。

四、 财政拨款收支预算情况说明

 县政府办2018年财政拨款收支总预算661.2607万元。收入包括：一般公共预算拨款收入661.2607万元；支出包括：一般公共服务568.969万元、社会保障和就业51.5667万元、医疗卫生22.0813万元、农林水事务2.5万元、住房保障支出16.1437万元。

 五、 一般公共预算当年拨款情况说

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县政府办2018年一般公共预算当年拨款661.2607万元，比2017年预算数增加66.9578万元，主要是人员及专项设备增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 一般公共服务支出568.969万元占86.04%；社会保障和就业51.5667万元占7.8%；医疗卫生22.0813万元占3.34%；农林水事务2.5万元占0.38%；住房保障支出16.1437万元占2.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1、政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年预算为410.469万元，主要用于：县政府办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2、政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：2018年预算数为138.5万元，主要用于广元年鉴编撰、讲解器购置、金融事务工作、网络平台建设等支出。

  3、政府办公室及相关机构事务（款）宗教事务支出（项）：预算数为10万元，主要用于： 宗教事务工作支出。

4、政府办公室及相关机构事务（款）港澳台事务支出（项）：

预算数为10万元，主要用于： 港澳台事务工作支出。

 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数51.5667万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为22.0813万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为16.1437万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：预算数为2.5万元，主要用于：扶贫工作经费支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2018年一般公共预算基本支出500.2607万元，其中：

人员经费371.6939万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费128.5668万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办2018年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费预算30万元、公务用车购置及运行维护费0万元。
    （一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于招商引资、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

 2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，县财政未安排我办政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截止2017年底，县财政局无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年县财政局项目经费均按要求实行绩效管理，涉及一般公共服务支出预算138.5万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 3. 政府办公室及相关机构事务（款）宗教事务支出（项）：指县民宗局开展宗教事务工作支出。

政府办公室及相关机构事务（款）港澳台事务支出（项）：指港澳台外事办公室开展外事工作支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出:指单位用于扶贫方面的支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县政府办预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。