（一）主要职能。
本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、加强学习提升，不断完善管理。
2、忠于职守、扎实工作、务求实效。
（1）、多措并举，创新德育模式。
（2）突出安全教育重心地位。
（3）求真务实，努力推进各项管理效能建设。
（4）坚持以教科研为先导，以质量求生存。
（5）规范办学行为，办人民满意的教育。
（6）、积极推进校园建设，后勤管理工作积极有效。
3、多措并举抓扶贫，凝心聚力奔小康。
4 、认真学习党的理论，切实加强党建工作。
5、严格遵守廉洁自律有关规定，狠抓廉政建设。
剑阁县上寺小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入剑阁县上寺小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计373.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加4.36万元，增长1.18%。主要变动原因是项目收支减少。
2018年本年收入合计373.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.87万元，占98.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入5万元，占1.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
二、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计373.87万元，其中：基本支出373.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计368.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.64元，减少0.017%。主要变动原因是项目收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出368.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少0.64万元，下降0.017%。主要变动原因是商品和服务支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出368.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）291.85万元，占79.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.24万元，占11.99%；医疗卫生支出17.02万元，占4.62%；住房保障支出15.75万元，占4.27%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为368.86，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为290.41万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.教育（类）普通教育（款）特殊教育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.24万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.02万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.75万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出368.87万元，其中：
人员经费356.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占84%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教育工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.42万元，完成预算84%。公务接待费支出决算与2017年持平，增长0%。主要原因是接待费增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：接待周转房土地纠纷协调会2次生活费，及友邻学校来校开展教研活动和教职工篮球友谊赛等4200元。（接待具体项目、金额）其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.42万元，主要用于：1、接待周转房土地纠纷协调会2次生活费1420元；2、2017年秋期末统考接待监考老师320元；3、食品安全检查生活费129元；4、2018年春期末统考接待监考老师380元；5、友邻学校来我校开展教研活动720元；5、毕业班工作会2次1240元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
本年度未开展预算绩效评价和整体支出绩效自评。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 反映部部门举办的小学教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映财政对机关事业单位职工基本养老保险缴费经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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