剑阁县公兴初级中学校 2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）我单位是一所农村单一初级中学校。有教学班16个，学生702人。教职工72人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展
（二）2016年重点工作完成情况。

顺利完成部门决算及绩效评价工作。
二、部门概况                                                   剑阁县公兴初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年剑阁县公兴初级中学校本年收入合计1217.11万元，其中：财政拨款收入1217.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年剑阁县公兴初级中学校本年支出合计1217.11万元，其中：基本支出875.88万元，占71.97%；项目支出341.23万元，占28.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，。
四、财政拨款收支决算情况
剑阁县公兴初级中学校2016年度财政拨款收支总决算1217.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加250.79万元,增长20.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
剑阁县公兴初级中学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1217.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加250.79万元,增长20.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
剑阁县公兴初级中学校2016年一般公共预算财政拨款支出1217.11万元，主要用于以下方面:教育支出1057万元，占86.85%；社会保障和就业支出93.33万元，占8.8%；医疗卫生支出39.06万元，占3.7%；住房保障支出27.66万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）205（款）0203（项）:2016年决算数为1057万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。
3.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元。　4.社会保障和就业（类）208（款）***（项）:2016年决算数为34.96万元。
5.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:2016年决算数为39.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
剑阁县公兴初级中学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1217.11万元，其中：人员经费662.4万元，主要包括：基本工资254.1万元、津贴补贴45.74万元、伙食补助费0、绩效工资227.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.33、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费41.57万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0、抚恤金0、生活补助105.2万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金27.66万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.99万元。
　　公用经费77.49万元，主要包括：办公费15.45万元、印刷费10.24万元、咨询费0、手续费2.2万元、水费5.44万元、电费6.54万元、邮电费10.94万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费6.37万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费12.49万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.11、公务接待费0万元、劳务费7.11万元、委托业务费0万元、工会经费1.84万元、福利费4.61万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。
项目支出341.23万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
剑阁县公兴初级中学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元。

八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，剑阁县公兴初级中学校机关运行经费支出0万元，。

（二）政府采购支出情况
2016年度，剑阁县公兴初级中学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，剑阁县公兴初级中学校公有车辆0辆，。

（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,效果良好。

附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表