剑阁县鹤龄小学校2020年部门预算编制说明

剑阁县鹤龄小学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县鹤龄小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

  3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

  4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

  5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

  6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

  7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县鹤龄小学校2020年重点工作

1 、加强政治学习，全面提升教职工的政治素养。

2、坚持德育为首位, 立德树人,强化学生的养成教育。

3、坚持教学为中心，推进有效课堂，提升教育教学质量。

4、坚持安全为保障，落实细节，构建和谐校园。

5、树立为民服务思想，保障师生切身权益。

6、抓实抓好扶贫工作 ，坚持政策不走样，严格落实惠民政策，取得社会的信任。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县鹤龄小学校总编制85名，事业编制85名，工勤编制0名。在职人员总数70人，事业人员70人，工勤人员0人；退休人员61人。固定资产总额1355.4526万元。

（二）部门预算单位构成情况

（三）剑阁县鹤龄小学校下属二级预算单位0个。 

三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则，剑阁县鹤龄小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县鹤龄小学校2020年收支总预算11272209.48元,比2019年收支预算总数减少1768319.52元，主要原因是财政结转资金（财政返还额度）比上年减少1969172.84元。

（一）收入预算情况

  剑阁县鹤龄小学校2020年收入预算11272209.48元，其中：上年结转1164752.16元，占10.33%；一般公共预算拨款收入9957457.32

元，占88.34%，事业收入150000.00元，占,1.33%

  （二）支出预算情况

  剑阁县鹤龄小学校2020年支出预算11272209.48元，其中：基本支出10190077.54元，占90.4%；项目支出1082131.94元，占9.6%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  剑阁县鹤龄小学校2020年财政拨款收支总预算11122209.48

元, 比2019年收支预算总数减少1584819.52元，主要原因是财政结转资金（财政返还额度）上年度为3133925.00元，本年度为1164752.16元，2020年度财政结转资金比上年减少1969172.84元。

     收入包括：本年一般公共预算拨款收入9957457.32元、上年结转1164752.16元；支出包括：教育支出9462098.80元、社会保障和就业支出855344.12元、卫生健康支出427671.56元、住房保障支出377095.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    剑阁县鹤龄小学校2020年一般公共预算当年拨款总数为9957457.32元，比2019年收支预算总数增加384353.32元，主要原因是：1、教师及学生人数增加，人员经费及公用经费增加327353.32元；2、项目拨款增加57000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8297346.64元，占83.32%；社会保障和就业支出元855344.12元，占8.59%；卫生健康支出427671.56元，占4.3%；住房保障支出377095.00元，占3.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2020年预算数为8297346.64元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、遗属生活补助及贫困住校生生活补助等；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为855344.12元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为427671.56元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为377095.00元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

   剑阁县鹤龄小学校2020年一般公共预算基本支出9900457.32

元，其中：人员经费8845480.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费1054976.70元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 剑阁县鹤龄小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县鹤龄小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

  （二）公务接待费与2019年预算持平。

  2020年公务接待费计划用于执行接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

    单位现有公务用车0辆，2020年未安排公务用车购置费，2020年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

 剑阁县鹤龄小学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

 剑阁县鹤龄小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县鹤龄小学校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，剑阁县鹤龄小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2019年底，剑阁县鹤龄小学校所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值1000000元以上大型设备0台（套）。

 （四）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县鹤龄小学校无项目，剑阁县鹤龄小学校按要求编制了教师考核、领导考核、后勤考核等绩效目标,从项目完成、教学效果、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映各项考核预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的教学效果、年终教育局考核效果等情况。  

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 （三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  附件：表1.部门收支总表

     表1-1.部门收入总表

     表1-2.部门支出总表

     表2.财政拨款收支预算总表

     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

     表3.一般公共预算支出预算表

     表3-1.一般公共预算基本支出预算表

     表3-2.一般公共预算项目支出预算表

     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

     表4.政府性基金支出预算表

     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

     表5.国有资本经营预算支出预算表

     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标