剑阁县人大常委会办公室2015年部门决算及“三公”经费决算报表

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位基本职能及主要工作
    1、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

    2、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

    3、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

    4、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

    5、组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

    6、联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

    7、联系在卢氏工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

    8、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

    9、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

    10、受理人民群众的来信来访。

二、单位概况
　　本单位下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0  个，其他事业单位 0 个。
　　三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为  422.11 万元，其中：当年财政拨款收入  422.11万元,上级补助收入   0万元，事业收入  0万元，经营收入 0  万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转收入 0  万元。
　　2015年本单位支出决算总额为  422.11万元，其中：一般公共服务支出 401.95万元，医疗卫生与计划生育支出   13.64万元，住房保障支出  6.52 万元；   年末结转和结余 0 万元。
　　四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　　（一）一般公共服务支出  401.95 万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
　　
　　（二）医疗卫生支出  13.64 万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
　　
　　（三）住房保障支出   6.52  万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
　　五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出  36 万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费 12 万元，公务接待160批次，共计 1900 人，主要用于接待上级有关部门工作检查等公务活动。
　　（二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费  0  万元。参加上级单位组织的出国（境）团组  0 个，出国（境） 0  人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费  24 万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用 4 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 0 辆、其他车型  0 辆。
　　2015年车辆运行维护费支出 24 万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　六、机关运行经费安排情况
　　本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 55.56 万元。

　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县人大常委会办公室

2016年9月9日