剑阁县妇幼保健计划生育服务中心 2020年部门预算编制说明

剑阁县妇幼保健计划生育服务中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县妇幼保健计划生育服务中心职能简介

主要职能。剑阁县妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年重点工作

1.按中央及省下达的任务数按质按量完成农村妇女免费服用叶酸、免费婚检医学检查、农村妇女两癌筛查、免费孕前医学检查、艾滋病防治工作等专项项目。

2.对全县高危孕产妇及儿童进行管理。

3.完成对全县妇女儿童常见病的诊治。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县妇幼保健计划生育服务中心总编制78名，事业编制78名，在职人员总数121人，其中在编在职事业人员73人，临时工48人；离休人员0人，退休人员31人。固定资产总额1649万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县妇幼保健计划生育服务中心是全额拨款一级预算单位，无下属二级单位.

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年收支总预算25696990.42元,比2019年收支预算总数增加5097079.42元，主要原因是2020年预算中含有上年结转资金7442816.69元。

剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年收入预算25696990.42元，其中：上年结转7442816.69元，占28.96%；一般公共预算拨款收入9348302.73元，占36.4%，事业单位经营收入8905871.00元，占34.65%。
　　（二）支出预算情况
　   剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年支出预算25696990.42元，其中：基本支出16195415.73元，占63%；项目支出9501574.69元，占37%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年财政拨款收支总预算16791119.42元,比2019年财政拨款收支总预算减少3808791.58元，主要原因是2019年预算中含有400万元的地方债券资金。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入9348302.73元、上年结转一般公共预算拨款收入7442816.69元；支出包括：社会保障和就业支出829758.72元、卫生健康支出15587895.7元、住房保障支出373465元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算当年拨款9348302.73元，比2019年预算数增减少3756328.27元，主要原因是2019年预算中含有400万元的地方债券资金。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出829758.72元，占8.9%；卫生健康支出8145079.01元，占87.1%；住房保障支出373465元，占4%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　　1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:2020年预算数为829758.72元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）妇幼保健机构（03项）:2020年预算数为7015819.65元，主要用于：人员经费、单位运行经费。

3.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）:2020年预算数为272200.00元，主要用于农村妇女增补叶酸等项目。

4.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）:2020年预算数为442180元，主要用于免费婚检医学检查、农村妇女两癌筛查等项目的实施。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2020年预算数为414879.36元，主要用于职工医疗保险的缴纳。

6.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数为373465元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。　　    

六、一般公共预算基本支出情况说明
　 剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算基本支出8615922.73元，其中：
   人员经费7932331.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费683590.77元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数12065元，其中：公务接待费12065元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县妇幼保健计划生育服务中心将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费与2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待二甲达标等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费12065等。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年未安排公务用车运行维护费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　　剑阁县妇幼保健计划生育服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
   （一）政府采购情况
　　2020年，剑阁县妇幼保健计划生育服务中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆6辆，其中，救护车6辆。单位价值1000000元以上大型设备1台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县妇幼保健计划生育服务中心10000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　 （三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的支出。
　　（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目外，其他用于公共卫生方面的支出。
　　（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标