剑阁县县道公路养护段2018年部门预算情况说明

一、基本情况

我段总编制108名，事业编制108名。在职人员总数84人，事业人员84人。固定资产总额448.39万元。

主要职能职责如下：

（一）为我县县级公路畅通提供养护服务。

（二）为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作。

二、预算情况说明

我段2018年部门预算收入总数807.14万元，较2017年部门预算收入总数757.85万元增加6.50%；2018年部门预算支出总数807.14万元，较2017年部门预算支出总数757.85万元增加6.50％。

部门基本支出预算775.14万元，其中：人员支出699.75万元，公用支出75.39万元。

部门专项项目预算32万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

   财政拨款安排“三公”经费预算7.83万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算1.83万元，较2017年预算无增减。公务用车运行维护费预算6万元，较2017年预算无增减。