剑阁县水务局2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县水务局总编制204名，其中行政编制33名，参公编制0名，事业编制169名，工勤编制2名。在职人员总数181人，其中行政人员30人，参公人员0人，事业人员150人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额552.3290万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水务工作规范性文件并监督实施；拟订全县水务工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划、专业规划并组织实施。

（二）统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。

（三）负责水资源保护工作。

（四）负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水、排水、污水处理和再生水利用的行业管理工作；负责水务项目管理、编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水务基本建设。

（五）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂得管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

（六）承担剑阁县农田水利基本建设指挥部的日常工作

（七）承担剑阁县水土保持委员会的日常工作。

（八）承担剑阁县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（九）指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广。

（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

剑阁县水务局2018年部门预算收入总数2129.5966万元，较2017年部门预算收入总数2591.2627万元减少18%；2018年部门预算支出总数2129.5966万元，较2017年部门预算支出总数2591.2627万元减少18％。

部门基本支出预算1887.5966万元，其中：人员支出1726.9521万元，公用支出160.6445万元。

部门专项项目预算242万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算19万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算10万元，较2017年预算增加（减少）0。公务用车运行维护费预算9万元，较2017年预算增加（减少）0。