剑门关实验学校 2019年部门预算编制说明

剑门关实验学校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑门关实验学校2019年重点工作

1、教育质量

(1)、抓好学生一日常规训练，让学生养成良好的行为习惯。上学年，已经将常规训练主要内容整理成《剑门关实验学校学生一日常规》，作为我校开展学生常规训练的依据，其内容包括上学、进校、课前准备、上课、作业、课间活动、出操、就餐、如厕、放学等一日常规。本学年德育处、少先队要在学生就餐、上学、放学、课间活动等重点领域狠抓学生常规并要取得实效。教务处、班主任、任课教师要在学生课前准备常规、课堂学习常规训练方面取得实效。

(2)、抓好学生文明礼貌教育。学会礼貌用语，见到师长能主动得体地问好，规范敬礼动作。同学之间要文明相处。不说脏话。衣着、发饰得体。

(3)、继续落实好学生自主管理。对班级自主管理要指导、评比、考核。学校自主管理要进一步落实。通过干部竞岗演讲锻炼学生。

(4)、开展好主题班会活动。安排要早，指导要实，宣传报道要及时。

(5)、开展好运动会、“七五普法”活动、网络安全教育活动、校外实践活动等。

2、教学质量

(1)、做实常规管理，细化学科教师教学质量目标。

①、抓好毕业班，确保同类学校第二的目标，力争达到第一名。

②、提早抓下届毕业班：即本届五年级要当毕业班抓，确保进入同类学校前两名。

③、抓好起始年级，做好新生的招生工作。
（2）、加强教学研讨，提高课堂教学有效化。
  ①、规范课堂教学行为，提高课堂教学有效性
  ②、切实提升学生书写能力，继续开展“海量阅读”和“国学经典诵读”活。
  ③、做好义教均衡迎检工作，加强毕业班管理，强管理、重研究、逗硬考核，加强功能室的管理及实验教学的管理、考核

3、教研工作

①、做好课题研究，与经典诵读、海量阅读、校园文化建设相结合，开展好研究活动，抓好常规教研，开展好教师教学大比武。

②、继续抓好教师培训工作。开展好校本培训活动。有计划地开展好走出去、请进来的培训活动。制定好培训计划，按时开展好培训工作。

③、完成上级交办的培训任务。审慎选派，回校后资料要收齐，及时安排汇报、展示。

4、特长培训

①、开展好乡村学校少年宫活动。三至五年级科学分组，全员参与。落实时间、地点、辅导教师、器材，考核逗硬。

②、协助搞好县青少年校外活动中心剑门关实验学校分站的周末特长培训活动。合理设置时间、活动地点，在鼓励学生参与的同时，实行小班化，力求出成绩。领导干部带班，班主任值班，完善记录、考核工作，继续执行每学期期末成果展示。

③、进一步落实一个艺体教师带一个特长队的任务。每个艺体教师有特长项目、组建的有队伍、有名单、有训练场地、有过程资料、期末有展示、学生有获奖、学期有考核，加强特色建设，继续抓好茶艺、书法、管乐队、腰鼓等重点队伍的建设，力争在县内小有名气。

5、安全工作

①、建立并落实安全工作常规。

制定《剑门关实验学校安全工作常规》。坚持“隐患大于明火，防范胜于救灾”的理念，认真落实安全例检制度。

②、搞好应急疏散演练工作。

进一步加强安全工作的投入。确保硬件到位。健全、规范安全工作档案资料。

6、后勤工作

①、高标准办好食堂，高质量、高效率地搞好附属幼儿园工程项目，浴室及运动场改造项目。加强对校产的管理。加强对校产的登记，落实使用、管理责任；对桌凳等物品实行编号管理；研究使用计算机仓储管理软件。

②、搞好绿化养护工作。按时按质完成上级下派的关于环保节能、绿色校园创建、垃圾分类等工作以及与之相关的学生教育活动开展等。确保已栽花草成活率高，长势良好；做好精细化养护，搞好苗圃建设，及时更换枯萎或是被破坏了的花草；配合剑门兰文化打造，在校园内大量种植盆栽剑门兰。

③、加强功能室设备财产的管理，定期做好设备设施检查和维修维护工作，加强精细化常规管理和精细化后勤服务，完善、规范后勤管理档案资料。

7、教育扶贫

①、做好扶贫日常工作，及时更新基础信息。

②、制定扶贫工作行事历，做好督查督办。

③、加强对扶贫工作的宣传和档案资料收集工作。

8、义教均衡

①、检查并进一步完善2018年秋之前的档案；做好2018年秋档案资料的收集、展示工作，制作义教均衡明白卡，进一步核实我校达标基本情况。研究并落实弥补措施。

②、迅速完成入学率统计工作。

③、完善各功能室、走廊、各教室内外、教学楼隔断等处的文化布置更换工作，着力于校园文化提炼打造，提高对义教均衡工作的认识，建立长效机制，以义教均衡迎检为契机，提升学校的管理水平。

9、幼教

①、大力促进幼教内涵发展。进一步落实活动育人、开放办学的理念，开展好各项保育活动。

②、加强对幼儿教师的培训、教育、管理。生活上关心，待遇上不低于县城内其它公立学校，思想上正确引导，业务上加强培训、严格要求。让幼儿园、幼儿教师共同发展。

③、加强家校联系，办好幼儿家长学校，开好家长会，做好对家长的培训工作，加快附属幼儿园工程项目的进程，争取能在2019年秋季投入使用。

10、工会、教代会工作

①、做好日常工作，完善档案资料。

②、充分发挥教代会职权，完善学校各项制度。

③、开展好一年一度的冬至教工茶话会和教工运动会，做好困难、生病教职工的慰问工作，协同业务部门开展好教工教学大比武，充分使用好工会经费，加强对工会、教代会工作的宣传。

11、党建工作

①、加强支部组织建设及宣传工作。

②、进一步完善党支部各项制度。

③、做好党建日常工作，收集好相关档案资料，组织党员积极参与教学大比武、教育扶贫、义教均衡迎检工作。

12、其它工作

①、认真做好法律进校园工作。

切实做好“七五”普法各项各种。把普法工作与家长培训、教师培训、学生安全教育、校园文化建设等工作有机结合。

②、加强政工财务工作。

③、在全校统筹的基础上分门别类做好宣传工作。

规范学校简报形式和编写要求；充分利用好校级、局级（教育局微信、QQ群）、县级、市级、省级等宣传平台。严格执行《剑门关实验学校宣传工作任务分解》文件，每个处室自己分管负责的工作要有简报、要有信息见网或见报，完成各类创建工作的复查和上级安排的新创建工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑门关实验学校总编制70名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制69名，工勤编制1名。在职人员总数59人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员58人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员1人。固定资产总额18728376.9元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑门关实验学校是全额拨款事业单位，属一级预算单，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑门关实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑门关实验学校2019年收支总预算7095833元,比2018年收支预算总数增加934339元，主要原因是人员经费增加。 

（一）收入预算情况
  剑门关实验学校2019年收入预算7095833元，其中：上年结转0元，占0.00%；一般公共预算拨款收入7095833元，占100%。
  （二）支出预算情况
  剑门关实验学校2019年支出预算7095833元，其中：基本支出7095833元，占100%；项目支出0元，占0.00%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  （一）剑门关实验学校2019年财政拨款收支总预算7095833元,比2018年财政拨款收支总预算增加1384339元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7095833元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出5604645元、社会保障和就业支出863662元、卫生健康支出323873元、住房保障支出303653元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑门关实验学校2019年一般公共预算当年拨款7095833元，比2018年预算数增加1384339元，主要原因是人员经费增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出5604645元，占78.99%；社会保障和就业支出863662元，占12.17%；卫生健康支出323873元，占4.56%；住房保障支出303653元，占4.28%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为5604545元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为863662元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为323873元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为303653元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑门关实验学校2019年一般公共预算基本支出6485659元，其中：人员经费5604645元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费610174元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑门关实验学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑门关实验学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2018年预算下降5%。
  2019年公务接待费计划用于执行接待学校业务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
  单位现有公务用车0辆。  

2019年未安排公务用车购置费。
  2019年安排公务用车运行维护费0元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑门关实验学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑门关实验学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）政府采购情况
  2019年，剑门关实验学校没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况
  截至2018年底，剑门关实验学校所属各预算单位共有车辆0辆。    

（三）绩效目标设置情况
   绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑门关实验学校项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标