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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。
2.承担规范国土资源管理秩序的责任。
3.承担优化配置国土资源的责任。
4.负责规范国土资源权属管理。
5.承担全县耕地保护的责任。
6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。
7.承担节约集约利用土地资源的责任。
8.承担规范国土资源市场秩序的责任。
9.负责矿产资源开发的管理。
10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。
11.承担地质环境保护的责任。
12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与经济调控的措施。
13.组织制定并实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施国土资源重大科技项目，推进国土资源信息化和信息资料公共服务。
14.负责管理我县乡镇国土资源管理人员；负责本系统党风廉政建设、行业行风建设。
15.承担县政府公布的有关国土资源方面的行政审批事项。
16.承办县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施；承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的规定、实施细则。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县国土资源依法行政工作，监督检查乡镇人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。查处本辖区违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源违法案件，承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划。参与审核报市、县人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。组织调处权属纠纷，负责土地确权及各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务；承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟定并组织实施耕地保护规定，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。
剑阁县国土资源局下属二级单位18个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，自收自支事业单位3个，其他事业单位14个。
纳入自然资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括基层国土资源管理所。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入24924.73万元、支出3311.98万元。与2017年相比，收入增加16743,04万元、支出减少4869.71万元。收入增长205%，支出下降60%。收入主要变动原因是2018年末财政下达新增土地收储整理债劵资金21600万元，支出减少变动原因主要是2017年支出了棚户区改造项目3825.79万元。2018年无此项目。剔除变动情况，2018年收支总体平衡。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计24924.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1051.19万元，占4.2%；政府性基金预算财政拨款收入23873.54万元，占95.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计3311.98万元，其中：基本支出1032.19万元，占31%；项目支出2279.79万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入24924.73万元、支出3311.98万元。与2017年相比，财政拨款收入增加16743.04 万元、支出减少4869.71万元。收入增长205%，支出下降60%收入主要变动原因是2018年末财政下达新增土地收储整理债劵资金21600万元，支出减少变动原因主要是2017年支出了棚户区改造项目3825.79万元。2018年无此项目。剔除变动情况，2018年收支总体平衡。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出（含年初结转结余）1060.19万元，占本年支出合计的32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少3945.66万元，下降79%。主要变动原因是2017年一般公共预算支出棚户区改造项目3872.73万元，2018年无此项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出（含年初结转结余）1060.19万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出125.2万元，占12%；医疗卫生支出47.47万元，占4.5%；农林水支出3万元，占0.3%；国土海洋气象等支出844.77万元，占80%；住房保障支出39.75万元，占3.8%。支出大于预算是因为年初结转9万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1060.19万元，完成预算100.8%。超出预算是因为年初结转额度。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为125.2万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为47.47万元，完成预算100%。 3.城乡社区支出（类）
3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3万元 ，完成预算100%。
4.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）支出决算为819.77万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出决算为9万元（年初结转），此经费属2017年结转使用金额；土地资源调查（项）支出决算为1万元，完成预算100%；其他国土海洋气象等支出（项）决算为5万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为39.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1032.19万元，其中：
人员经费948.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.09万元，完成预算78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占30%；公务接待费支出决算7.09万元，占70%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。我单位2018年未安排因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2017年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于我单位地质灾害监测、土地执法及其他国土资源事务（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.09万元，完成预算71%。公务接待费支出决算比2017年减少0.32万元，下降4.3%。主要原因是厉行节约，压缩公务接待开支。
公务接待支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，1181人次（不包括陪同人员），共计支出7.09万元，具体内容包括：用餐费7.09万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出2251.79万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
2018年度本部门（单位）未对项目支出及部门整体支出开展绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，本部门机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。主要原因是本部门为事业单位，按照部门决算口径无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，自然资源局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地质灾害监测、土地执法检查及其他自然资源事务等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.城乡社区（类）…（款）…（项）：指2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。2121099其他国有土地收益基金支出。反映从国有土地收益基金收入中安排用于其他的支出。
12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2130599反映农林水事务支出的其他扶贫支出。
13.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：2200101国土资源事务行政运行。反映国土资源管理等方面的基本支出。2200102一般行政管理事务。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。2200105土地资源调查。反映用于土地资源调查评估、土地利用变革调查、地籍调查等方面的支出。2200199其他国土海洋气象等支出。反映上述项目以外的用于国土海洋气象等方面的支出。
14.住房保障（类）…（款）…（项）：2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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