剑阁县香沉小学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县香沉小学校总编制50名，其中行政编制4名，事业编制45名，工勤编制1名。在职人员总数40人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员39人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员53人。固定资产总额966万元。

主要职能职责如下：

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关服务。

（二）根据学校的实际情况，按批准的年度预算向有关部门申报用款计划。按要求定期报送预算执行情况报表。

（三）加强财务管理，实行财务公开，严格按预算办理各项收支，确保资金使用效益。

 二、预算情况说明

香沉小学2018年部门预算收入总数463万元，较2017年部门预算收入总数298万元增加155%；2018年部门预算支出总数463万元，较2017年部门预算支出总数298万元增加155％。

部门基本支出预算463万元，其中：人员支出425万元，公用支出38万元。

部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0%，主要原因是上级没安排公务接待费。公务用车运行维护费预算万元，较2017年预算增加（减少）0%，主要原因是学校没公务用车。