剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主管全县林业工作的县政府组成部门负责全县林业经济发展和生态建设。研究调查拟定相应林业发展措施护林防火、野生动植物保护管理、病虫害防治、加强自然保护区管理，完善保护措施，强化保护职能。

（二）2016年重点工作完成情况。

强化保护管理职能，认真做好自然保护区各项工作；重点突出，圆满完成各项综合目标任务；强化素质，加强保护区队伍建设。

二、部门概况

剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局是剑阁县林业和园林局下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局本年收入合计219.66万元，其中：财政拨款收入219.66万元，占100%。

2016年剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局本年支出合计219.66万元，其中：基本支出202.16万元，占92%；项目支出17.5万元，占8%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局2016年度财政拨款收支总决算219.66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少21.54万元，减少9.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出174.94万元，占本年支出合计的79%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加8.94万元，增加5.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局2016年一般公共预算财政拨款支出219.664万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出174.94万元，占80%；社会保障和就业支出27.31万元，占12%；医疗卫生支出9.99万元，占5%；住房保障支出7.41万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）213（款）02（项）:2016年决算数为219.66万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）221（款）02（项）:2016年决算数为7.41万元，完成预算100%。
　　3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为27.31元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2016年决算数为9.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出216.99万元，其中：

人员经费140.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费24.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为2万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

 1.公务接待费

2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，330人，共计支出2万元，主要用于接待古柏保护湿地发展等项目。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理机关运行经费支出24.03万元，比2015年增加9.03万元，增长37%。

（二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金17.5万元，覆盖率达到100%。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表