（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
其主要职责：
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
6、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）2018年重点工作完成情况。
完成乡村少年宫的项目建设及校园义教工程的维修改造项目等。
无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1181.64万元。与2017年相比，收、支总计各增加108.87万元，增长10.15%。主要变动原因是人员工资的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图：单位：万元）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1181.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.84万元，占99.59%；政府性基金预算财政拨款收入4.8万元，占0.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1181.64万元，其中：基本支出1176.84万元，占99.59%；项目支出4.8万元，占0.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1181.64万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加108.87万元，增长10.15%。主要变动原因是人员工资的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1181.64万元，占本年支出合计的99.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加108.87万元，增长10.15%。主要变动原因是人员工资的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1181.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（2050202类小学教育）945.16万元，占80%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出130.28万元，占11.02%；医疗卫生支出（2101102类事业单位医疗）54.8万元，占4.63%；住房保障支出（2210201类住房公积金）46.59万元，占3.94%；其他支出（2296004类用于教育事业的彩票公益金支出）4.8万元，占0.41%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1181.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育205（类）02（款）02（项）: 小学教育支出决算为945.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%.
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为130.28万元，完成预算11.02%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）: 事业单位医疗支出决算为54.8万元，完成预算4.63%，决算数等于预算数。
7. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出46.59万元，占3.94%，决算数等于预算数。
8. 其他支出229（类）60（款）04（项）：用于教育事业的彩票公益金支出4.8万元，占0.41%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1176.84万元，其中：
人员经费1065.35万元，主要包括：基本工资400.81万元、津贴补贴54.35万元、奖金、伙食补助费、绩效工资252.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.28万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费7.17万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助113.98万元、医疗费54.08万元、奖励金、住房公积金46.59万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出4.48万元等。
公用经费111.49万元，主要包括：办公费19.71万元、印刷费8.65万元、咨询费0.5万元、手续费0.15万元、水费5.43万元、电费9.69万元、邮电费5.48万元、取暖费、物业管理费5.81万元、差旅费8.02万元、因公出国（境）费用、维修（护）费17.43万元、租赁费0.3万元、会议费、培训费7.6万元、公务接待费0.45万元、专用材料费0.14万元，劳务费1.14万元、委托业务费、工会经费3.11万元、福利费7.77万元、公务用车运行维护费、其他交通费0.18万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出9.94万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待的减少。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.45万元，完成预算90%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降2.17%。主要原因是公务接待的减少。
主要用于其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于学校校际之间的交流和上级检查公务接待的开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出4.8万元，主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出，安排到为学校乡村少年宫的建设维护支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估。
(二) 项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中仅反映“用于教育事业的彩票公益金支出”指乡村少年宫运转经费一个项目绩效目标实际完成情况。
1、乡村少年宫运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡村少年宫的正常运转，促进了乡村少年宫活动全面开展，提高了学生学习兴趣和热情，扩大了学生活动范围。发现的主要问题：乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。下一步改进措施：需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
乡村少年宫运转经费 |
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预算单位 |
剑阁县普安小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.8万元 |
执行数: |
4.8万元 |
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其中-财政拨款: |
4.8万元 |
其中-财政拨款: |
4.8万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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促进乡村少年宫活动的全面开展，现在开展活动有：象棋兴趣小组、陶艺兴趣小组、书法兴趣小组、美术兴趣小组、电子琴兴趣小组等15个兴趣小组，使学生的参与人数能达到总人数的30%。 |
学校共1543个学生，在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中，学生的参与有所提高，使各个兴趣小组学生达到了465人。完成了预期的目标。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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乡村少年宫运转经费 |
15个兴趣小组，使学生参与人数达到总人数的30%。 |
建立了15个兴趣小组，参与人数达到了465人。 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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丰富了学生的学习活动 |
开展了多个兴趣小组活动 |
学生的参与人数参加 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县普安小学校部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对乡村少年宫运转经费项目开展了绩效评价，《剑阁县普安小学校乡村少年宫运转经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校教职工人员工资。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指学校在职职工的基本养老保险费缴费。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校在职职工的医疗保险缴费。
12.住房保障（类）住房改改革支出（款）住房公积金（项）：指学校在职职工的住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
剑阁县普安小学校
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁县普安小学校是一所完全义务教育小学，是财政全额拨款补助事业单位。
（二）机构职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（三）人员概况。
现有在编职工90人，其中专业技术人员87人，工勤人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
剑阁县普安小学校2018年度财政拨款收入1181.64万元
（二）部门财政资金支出情况。
剑阁县普安小学校2018年度财政拨款支出1181.64万元
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
学校能根据年初支出预算开支经费,确保公用经费的使用发挥出最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中,外出培训、学习等费用能按照规定执行,该由单位支付的由单位报销,该由个人承担的费用,学校不予报销。
（二）专项预算管理。
我校严格按照专项项目经费预算规划执行，不挤占、不挪用，确保项目经费全部按归划用于项目实施。
（三）结果应用情况。
经自评，我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体评价良好。
（二）存在问题。
部分资金使用不精准，分类不明确。
（三）改进建议。
今后要加强学习，提前归划，严格资金用途。
2018年普安小学乡村少年宫运转经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
剑阁县普安小学校对乡村少年宫运转经费项目主要规划：对乡村少年宫活动的场所修缮费、添置功能室设备费、水电费、少年宫学生外出参赛费、辅导教师交通误餐补助费。通过对乡村少年宫活动场地的修缮和设备的添置，使乡村少年宫的兴趣小组增多，参加的学生人数增加，让更多学生学到了一技之长，培养了学生的更多兴趣特长。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
剑阁县普安小学乡村少年宫运转经费项目总体评价情况：良好
（二）绩效分析
1、项目决策
剑阁县普安小学校乡村少年宫运转经费项目是为了丰富农村小学生的课余生活而规划的项目，对于提高农村小学生的兴趣爱好很有必要性，通过全校学生的积极参与学习来提高兴趣活动爱好具有很大的可行性。
2、项目管理
剑阁县普安小学乡村少年宫运转经费项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。
3、项目绩效
学校共1543个学生，在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中，学生的参与有所提高，使各个兴趣小组学生达到了465人。完成了预期的目标。
三、存在主要问题
乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。
四、相关措施建议
需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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川公网安备 51082302000134号
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