剑阁县司法局2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

   一、单位基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定司法行政规范性文件和发展规划、工作计划并组织实施。

（二）拟定全县普法及法律常识规划、法制宣传教育计划并组织实施，指导各乡镇、各行业的法制宣传和依法治理工作。

（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任，负责行政处罚工作。

（四）监督管理全县法律援助工作。

（五）指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

（六）指导监督全县司法鉴定工作。

（七）承担外来企业投诉工作。

（八）指导全县司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织。

（九）负责全县司法行政系统服装、警车等装备的管理工作。

（十）指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责本系统警务管理和警务监督工作。

（十一）负责基层法律服务工作者执业资格审核。

（十二）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

剑阁县司法局属于一级预算行政单位，现有政法专编81人，其中，在编在职 62人，内设有政治处、办公室、宣教股、基层股、帮安股、法律援助中心、法律服务管理股、外来企业投诉股、公证处等股室，财务室隶属办公室，固定资产日常管理由办公室负责。我局截止2015年12月31日全年财政预算收入为678.9万元，支出为679.1万元。

二、单位概况
  本单位下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位  0个。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为679.1 万元，其中：当年财政拨款收入 678.8 万元,上级补助收入 0  万元，事业收入 0 万元，经营收入  0 万元，附属单位上缴收入  0万元，其他收入 0.3万元；上年结转收入0  万元。
  2015年本单位支出决算总额为679.1 万元，其中：公共支出639.7 万元，教育支出 0  万元，社会保障和就业支出 8.3 万元，医疗卫生与计划生育支出21.9万元，农林水支出  0 万元，交通运输支出0 万元，住房保障支出  9.2 万元，其他支出  0 万元；  年末结转和结余0万元。
 
  四、财政拨款支出决算情况
  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）公共安全支出 639.7 万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）社会保障和就业支出 8.3万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
  （三）医疗卫生支出 21.9 万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
  （四）农林水支出 0  万元，主要用于   0     支出。
  （五）交通运输支出  0  万元，主要用    0    支出。
  （六）住房保障支出  9.2  万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出 30.2万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费 4.7 万元，公务接待59  批次，共计398   人，主要用于接待上级领导业务 工作检查及指导等公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费  0  万元。参加上级单位组织的出国（境）团组  0 个，出国（境）  0 人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费 25.5 万元,
  截至2015年12月底，共有公务用 15  辆，其中：轿车 5  辆、越野车  2 辆、其他车型 8  辆。
  2015年车辆运行维护费支出 25.5 万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计76.3万元。

    附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
    附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
    附表三：2015年收入决算表（财决03表）
    附表四:2015年支出决算表（财决04表）
    附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
    附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县司法局

2016年8月26日