剑阁县工商业联合会2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县工商业联合会是剑阁县委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

（二）2016年重点工作完成情况。2016年，在县委、县政府坚强领导和市工商联有力指导下，县工商联深入学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真贯彻落实服务“四个全面”战略布局，围绕“两个健康”积极履行职责，充分发挥桥梁纽带作用，不断深化会员服务，推动各项工作健康有序开展。一是继续提升非公有制经济人士综合素质。二是扎实开展“两学一做”活动。三是引导非公经济人士开展光彩事业回馈社会。四是注重质量发展会员，努力为会员服务，引导会员积极参政议政。五是配合县委县政府招商引资。六是做好换届工作。   

二、部门概况

剑阁县工商联为财政预算一级单位。有行政编制4名，（其中公务员3人，工勤人员1人。）工勤控制编1名。现有人员6人。

三、收支决算总体情况

2016年县工商联收入合计为79.94万元，其中：当年财政拨款收入79.94万元；上年结转收入0万元。

2016年县工商联支出合计为79.94万元，其中：一般公共服务支出70.54万元，社会保障和就业支出5.21／万元，医疗卫生与计划生育支出2.66万元，住房保障支出1.54万元；年末结转和结余0万元。

四、财政拨款收支决算情况

县工商联2016年度财政拨款收支总决算79.94万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加27.8359万元，增长53.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出79.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加27.8359万元，增长53.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县工商联2016年一般公共预算财政拨款支出79.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出70.54万元，占88.24%；社会保障和就业支出5.21万元，占6.51%；医疗卫生与计划生育支出2.66万元，占3.32%；住房保障支出1.54万元，占1.93%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加27.8359万元，增长53.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为42.28万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:2016年决算数为28.26万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为5.21万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为2.66万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为1.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县工商联2016年一般公共预算财政拨款基本支出79.94万元，其中：

人员经费40.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金。
　　公用经费11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元，下降100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，下降33.3%；公务接待费支出决算减少1万元， 下降100%。增减变动的主要原因一是实行了车改；二是严控公款吃喝，2016年没有预算公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：

公务用车运行维护费支出2元。主要用脱贫攻坚、招商引资、基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县工商联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县工商联机关运行经费支出42.28万元，比2015年增加10.0201万元，增长23.7%。

（二）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金79.94万元，覆盖率达到100%。

  附表一：2016年收入支出决算总表（财决01表）

  附表二:2016年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

  附表三：2016年收入决算表（财决03表）

  附表四:2016年支出决算表（财决04表）

  附表五：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

  附表六：2016年部门决算相关信息统计表

  附表七：2016年政府采购情况表