剑阁县路政管理所2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。（1）负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；（2）负责管理和保护公路路产；（3）实施公路路政巡查；（4）对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；（5）与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；（6）审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；（7）核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；（8）维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；（9）法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）有序开展职能工作 一是落实目标责任。二是完善考核办法。三是加强建控区管理。四是严格超限治理。五是严格依法行政。六是及时整治隐患。七是强化法规宣传。八是完成上级任务。（2）完成四好农村公路等工程建设任务

一是圆满完成2016年省交通运输厅下达我县路侧护栏建设任务7.18公里，并顺利通过省考核小组验收。二是超额完成2017年度安保工程建设任务。（3）抓严抓实党建工作一是突出抓好党风廉政建设。二是不断深化机关效能建设。三是切实抓好队伍能力建设。（4）安全生产形势平稳一是狠抓落实安全生产。二是综治维稳持续强化。（5）其他工作

一是严格落实扶贫政策，按照发展规划，深入开展精准脱贫工作。二是工会活动积极开展，丰富职工生活、拉近职工距离。三是着力推进精神文明建设、防邪禁毒、计划生育等工作目标，助力单位稳步发展。四是畅通信息渠道。定期向县局、市处报送我所路政管理工作信息，并建立剑阁路政微信公众平台，就开展工作信息及时进行发布。五是积极配合县委县政府安排，抽调三名执法人员成立剑门关景区综合执法大队，切实保证我县剑门关景区旅游秩序稳定、和谐。

二、部门概况

路政管理所属于一级预算参照公务员管理的县级事业单位，无下属二级预算单位.

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计436.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入436.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2017年本年收入合计较2016年增加145.34万元，增长33.28%，变动的主要原因是增加人员经费及安全经费145.34万元。

2017年本年支出合计436.74万元，其中：基本支出436.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加145.34万元，增长33.28%，变动的主要原因是增加人员经费及安全经费145.34万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计436.74万元，支出总计436.74万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加145.34万元，增长33.28%；支出总计436.74万元，增长33.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出436.74万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.34万元，增长33.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出436.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出405.21万元，占92.78%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.64万元，占4.27%；医疗卫生支出7.14万元，占1.63%；住房保障支出5.75万元，占1.32%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2140112公路运输管理支出405.21万元支出决算405.21万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为18.64万元，完成预算100 %。

6.医疗卫生与计划生育支出2101102事业单位医疗:支出决算为7.14万元，完成预算100 %，完成预算100 %

8、住房改革支出2210201住房公积：支出决算为5.75万元，完成预算100 %.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出436.74万元，其中：

人员经费290.55万元，主要包括：基本工资62.45万、津贴补贴44.9万、机关事业单位基本养老保险缴费18.64万、其他社会保障缴费8.81万、其他工资福利支出150万、  住房公积金5.75万等。
    公用经费146.18万元，主要包括：办公费10.26万、印刷费2.09万、咨询费1.5万、手续费0.58万、水费0.89万、电费1.18万、邮电费2.75万、差旅费27.54万、维修（护）费3.51万、会议费0.52万、培训费4.44万、公务接待费3万、被装购置费20.7、劳务费0.67万、工会经费6.65万、福利费3.18万、公务用车运行维护费21万、其他商品和服务支出35.72万等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为24万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占100%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元。主要用于执行路政管理执法工作及开展各项安全业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中执法车辆维修费用8.8万元，油料、通行费等21.2万。

3.公务接待费支出3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待等。国内公务接待88批次，277人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，路政管理所机关运行经费支出146.19万元，比2016年增加64.16万元，增长43.88%。

（二）政府采购支出情况

2017年，路政管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，路政管理所共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

 2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2140112公路运输管理：指反映事业单位的基本支出。

10社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

12.住房保障。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表