剑阁县卫生计生信息中心 2018年预算编制说明(补充说明)

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我单位是共有编制7人，2018年实有职工4人。主要负责卫生系统电子政务建设与信息技术服务，开展健康咨询、监测、评价、研究等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年我中心主要针对各贫困村乡镇卫生人员进行医疗扶贫政策的宣传和业务知识的培训等。针对全县各乡镇卫生院公共卫生人员进行了健康知识的更新。使他们的健康知识水平进一步提高。

二、部门概况

剑阁县卫生计生信息中心是全额拨款一级预算单位，无下属二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出、住房保障支出。2018年收支总预算42.77万元。

（一）收入预算情况

2018年收入预算42.77万元，其中：一般公共预算拨款收入42.77万元，占100%.

（二）支出预算情况

2018年支出预算42.77万元，其中：基本支出42.77万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支总预算42.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入42.77万元；支出包括：社会保障和就业支出5.50万元、医疗卫生与计划生育支出2.06万元、教育支出33.34万元、住房保障支出1.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款42.77万元，比2017年预算数增加2.96万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5.50万元、占12.85 %，医疗卫生与计划生育支出2.06万元、占4.8 %，教育支出33.34万元、占77.95%，住房保障支出1.87万元，占4.4% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2018年预算数为5.5万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为2.06万元，主要用于：人员医疗保险支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）:2018年预算为33.34万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为1.87万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出42.77万元，其中：

人员经费37.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.83万元，主要包括：办公费、物管费、水电费、差旅费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年县卫生计生信息中心项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共 预算“三公”经费支出预算表表

4.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表