第一部分 部门概况
（一）主要职能。
剑阁县石城小学校2018年严格执行剑阁县人民政府“定职责、定机构、定编制”方案，主要职能如下：
（1）实施小学义务教育，促进义务教育教育发展全面均衡发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、扎实推进义务教育均衡国家复查迎检工作，全力备战“省级文明校园”创建工作。
2、强党建工作建设，促教育扶贫工作。强行风建设，提升办学正能量。
3、抓民主管理，强根基，法制建设保航程；抓教研，提效率，努力办人民满意的教育，建师生喜欢的学校。着力推进教育现代化、办学规范化进程，不断提升办学水平；抓德育、体育、艺术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量；
4、深化教育教学改革，提高管理效率。
剑阁县石城小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入剑阁县石城小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
我单位无下属二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计210.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少52.53万元，下降19.97%。主要变动原因是2018年我单位项目建设收入、支出以及人员较上年有所减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计210.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计210.49万元，其中：基本支出205.49万元，占97.62%；项目支出5万元，占2.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计210.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少52.53万元，下降19.97%。主要变动原因是2018年项目建设收入、支出以及人员较上年有所减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出210.49万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少52.53万元，下降19.97%。主要变动原因是2018年项目建设公共预算财政拨款收入、支出以及人员较上年有所减少。
一般公共预算财政拨款支出
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出210.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）176.93万元，占84.06%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.3万元，占9.17%；医疗卫生支出7.8万元，占3.70%；住房保障支出6.47万元，占3.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为210.49万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为176.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为6.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出210.49万元，其中：
人员经费179.84万元，主要包括：基本工资62.01万元、津贴补贴10.79万元、绩效工资40.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.30、职工基本医疗保险缴费7.80万元、其他社会保障缴费1.06万元、、住房公积金6.47万元、生活补助30.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.60万元等。
公用经费23.15万元，主要包括：办公费3.06万元、印刷费2.05万元、咨询费0.11万元、手续费0万元、水费1.37万元、电费1.70万元、邮电费1.74万元、、物业管理费0.30万元、差旅费3.79万元、维修（护）费0.23万元、租赁费0万元、培训费2.04万元、公务接待费0.13万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费0.43万元、福利费1.08万元、其他交通费0.11万元、其他资本性支出5万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待规模和数量。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占87%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.13万元，完成预算87%。公务接待费支出决算比2017年增加0.01万元，增加8.3%。主要原因是本单位公务接待规模和数量与2017年基本持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：校际教研联盟活动1次，金额0.03万元、退休教师联谊活动2次，金额0.05万元、召开家长会接待2次，金额0.05万元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算整体绩效良好，达到预期目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门2018年度无项目实施。
项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | ||||||
预算单位 | ||||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | ||||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | |||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
项目完成指标 | ||||||
…… | ||||||
效益指标 | ||||||
效益指标 | ||||||
…… | ||||||
满意度指标 | ||||||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县石城小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门未自行组织项目开展绩效评价
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，剑阁县石城小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，剑阁县石城小学校共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，工会经费、福利费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）及遗属生活补助、贫困住校生生活补助等。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位在职及退休人员基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
剑阁石城小学校2018年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁县石城小学校属全额财政拨款事业单位，无下属二级预算，是一所农村义务教育小学校。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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