剑阁县科学技术协会2017年部门决算编制说明

要原因是增加五指山年度农业园区农耕科普馆建设经费150万元。

2017年科协本年支出合计285.55万元，其中：基本支出88.55万元，占31.01 %；项目支出197万元，占68.99 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。2017年本年支出合计较2016年增加9.91万元，增长3.47%，变动的主要原因是调入增加了人员和职级晋升调资支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计285.55万元，支出总计285.55万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加112.25万元，增长39.31%；支出总计285.55万元，增长39.31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出285.55万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.25万元，增长39.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出285.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出115.66万元，占40.50%；社会保障和就业支出10.83万元，占3.79%；医疗卫生支出4.48万元，占1.57%；住房保障支出4.58万元，占1.60%；农林水支出150万，占 52.53 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务支出2060701机构运行68.66万、2060702科普活动9万元、2060799其他科学技术普及支出省级科普经费38万: 支出决算115.66万元，完成预算100 %。

5.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为10.93万元，完成预算100 %。 

6.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗:支出决算为4.48万元，完成预算100 %，完成预算100 %

7、农林水支出2130599其他扶贫支出五指山现代农业园区农耕科普馆修建：支出决算为150万元，完成预算100%。

8、住房改革支出2210201住房公积：支出决算为4.58万元，完成预算100 %.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出88.55万元，其中：

人员经费81.45万元，主要包括：基本工资26.62万、津贴补贴32.93万、奖金2.01万、机关事业单位基本养老保险缴费10.83万、其他社会保障缴费4.48万、住房公积金4.58万。
　　公用经费7.10万元，主要包括：办公费1.12万、水费0.14万、电费0.68万、邮电费0.67万、物业管理费0.15万、公务接待费1万、工会经费.0.35万、其他交通费用2.99万。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元，增长0.5 %。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，县科协机关运行经费支出7.10万元，比2016年减少2万元，减少21.99%。

（二）政府采购支出情况

2017年，县科协政府采购支出0元

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，科协共有车辆0辆，其中：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2060701机构运行，指反映行政单位的基本支出；2060702科普活动，反映部门用于科普宣传活动支出；2060799其他科学技术普及支出，反映省级科普经费补助.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出2130599其他扶贫支出，建，反映五指山现代农业园区农耕科普馆修建支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表