剑阁县柏垭小学校 2020年部门预算编制说明

剑阁县柏垭小学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县柏垭小学校职能简介

1．研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4．管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5．负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）剑阁县柏垭小学校2020年重点工作

一是狠抓教学常规管理，提升教学质量；

二是打造学校校园文化建设，校容校貌美化；

三是继续做好学生资助及精准扶贫工作，将惠民政策落实到位。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县柏垭小学校总编制17名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制17名，工勤编制0名。在职人员总数17人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员17人，工勤人0人；离休人员0人，退休人员23人。固定资产总额229.45万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县柏垭小学校属一级预算单位，单位基本性质为财政全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县柏垭小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县柏垭小学校2020年收支总预算2252283.85元,比2019年收支预算总数增加222219.85元，主要原因是人员工资增加。                      

（一）收入预算情况
　　剑阁县柏垭小学校2020年收入预算2252283.85元，其中：上年结转97696.24元，占4.34%；一般公共预算拨款收入2092037.61元，占92.89%；事业收入62550.00元，占2.77%。
（二）支出预算情况
　　剑阁县柏垭小学校2020年支出预算2252283.85元，其中：基本支出2128733.85元,项目支出123550元。
四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县柏垭小学校2020年财政拨款收支总预算2252283.85元,比2019年财政拨款收支总预算增加159669.85元，主要原因工资增加。
　  收入包括：本年一般公共预算拨款收入2092037.61元、上年结转97696.24元。

支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出1844517.85元、社会保障和就业支出175768.00元、卫生健康支出87884.00元、住房保障支出76114.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县柏垭小学校2020年一般公共预算当年拨款2092037.61元，比2019年预算数增加61973.61元，主要原因工资增加。   　　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0%；教育支出1752271.61元，占83.76%；社会保障和就业支出175768.00元，占8.4%；卫生健康支出87884.00元，占4.2%；住房保障支出76114.00元，占3.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.205（类）20502（款）02及03（项）2020年预算数为1752271.61元，主要用于：教育支出包括基本工资、绩效、津补贴、其他对个人和家庭的补助、生活补助等。
　2.208（类）20805（款）2080505（项）2020年预算数为175768.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。

3.210（类）21011（款）2101102（项）2020年预算数为87884.00元，主要用于：职工基本医疗保险。

4.221（类）22102（款）2210201（项）2020年预算数为76114.00元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县柏垭小学校2020年一般公共预算基本支出2045037.61元，其中：人员经费1850290.79元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费194746.82元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县柏垭小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县柏垭小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待费用4750.00元，用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）无公务用车购置及运行维护费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县柏垭小学校2020年使用上年结转政府性基金预算拨款5450元。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县柏垭小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县柏垭小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　我单位属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县柏垭小学校没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县柏垭小学校未占有使用国有资产车辆。单位价值50元以上大型设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县柏垭小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出元，主要用于：学校开展乡村少年宫活动的日常运转。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标