（一）主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织实施好本乡脱贫攻坚战略工作任务,抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（职能参照省政府批准的三定方案）
（二）2018年重点工作完成情况。
1.坚决贯彻十九大精神。进一步深入宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动人力资源和社会保障事业快速健康发展。
2.狠抓脱贫攻坚工作。力戒形式主义，官僚主义，加强脱贫攻坚作风纪律建设，充分发挥党委政府职能作用，坚持把“扶持生产和就业发展一批”放在首位，多途径、多形式帮助贫困家庭有劳动能力的劳动者实现就业，实现“一人就业、全家脱贫”目标。扎实做好行业扶贫和干部驻村帮扶工作，协助所帮扶村做好帮扶项目的争取及政策扶持，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。
3.做好依法行政建设。坚持问题导向和目标导向，以体制机制创新为突破口，推进行政决策科学化、民主化、法治化，提升依法行政能力和水平。
4.狠抓就业创业工作。在劳务输出、技能培训、公益性岗位援助、创业扶持等方面积极推进就业扶贫工作；坚持“请进来”与“送出去”并举，鼓励和支持致富能人回乡投资创业；做好劳务品牌的培训工作，不断提高我乡就业率和增加农民劳务收入。
5.狠抓全民参保工作。继续落实社会保险问题，落实贫困人口代缴养老保险政策，确保参保人员应保尽保。
6.构建和谐劳动关系。加强劳动保障法规监察执法，进一步加大农民工工资保证金收缴力度，完善劳动关系群体性事件预防和应急处置机制，妥善处理劳动人事争议。
7.狠抓自身建设。进一步深化“两学一做”学习教育常态化制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；进一步强化行政效能建设，常态化开展“四项创建”活动，提升为民亲民情怀；进一步加大反腐败工作力度，教育干部职工知敬畏、明底线、守规矩。
圈龙乡下属二级单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计839.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加43.50万元，增长11.5%。主要变动原因是人员数量增加，项目支出增多。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计419.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计419.54万元，其中：基本支出319.22万元，占76.08%；项目支出100.33万元，占23.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计839.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加43.5万元，增长11.5%。主要变动原因是人员数量增加，项目支出增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出419.54万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加43.5万元，增长11.5%。主要变动原因是单位人员数量增加，项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出419.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出157.31万元，占37.5%；外交支出（类）支出0.00万元，占100%；国防支出（类）支出0.00万元，占100%；公共安全支出（类）支出0.00万元，占100%；教育（类）支出0.00万元，占100%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出（类）支出8.14万元，占2.00%；社会保障和就业（类）支出29.24万元，占7.00%；医疗卫生与计划生育支出医疗（类）支出11.44万元，占2.73%；节能环保（类）支出0.00万元，占100%；城乡社区（类）支出10.97万元，占2.61%；农林水（类）支出186.7万元，占44.5%；交通运输（类）支出0.00万元，占100%；资源勘探信息等（类）支出8.63万元，占2.1%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占100%；金融（类）支出0.00万元，占100%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占100%；国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占100%；住房保障（类）支出7.12万元，占1.7%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占100%；其他（类）支出0.00万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为419.54，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为142.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为6.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
17.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为36.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为138.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为138.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为8.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出319.21万元，其中：
人员经费255.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.0万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对太吉村、新桥村异地搬迁项目、三泉村幸福美丽新村项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对新桥村文化广场、三泉村美丽新村建设2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，两项纳入绩效监控的项目，施工方均能按照合同约定进行施工；本级政府与本村村民委员会，村级监督委员会，严格履行自身职责，按照相关规定监督项目实施，检验项目合格度。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，两项村级基础设施项目符合年初绩效预期，总体达到规划目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“太吉村文化广场与文化室建设””新桥村文化广场建设”“三泉村美丽新村”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 太吉村文化广场与文化室项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为70万元，完成预算的89%。通过项目实施，促进了基础设施建设，加强了精神文明建设，丰富了村民的精神文化生活。发现的主要问题：地面不平整。下一步改进措施：平整地面。
2. 新桥村文化广场建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为34万元，完成预算的89%。通过项目实施，促进了基础设施建设，加强了精神文明建设，丰富了村民的精神文化生活。发现的主要问题：健身设施不够健全。下一步改进措施：根据需要安置健身设备。
3. 三泉村美丽新村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为30万元，完成预算的86%。通过项目实施，促进了基础设施建设，加强了精神文明建设，丰富了村民的精神文化生活。发现的主要问题：工程垃圾堆积未清理。下一步改进措施：清理废弃工程垃圾。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
太吉村易地搬迁项目 |
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预算单位 |
剑阁县圈龙乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
80万元 |
执行数: |
70万元 |
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其中-财政拨款: |
80万元 |
其中-财政拨款: |
70万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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混凝土挡墙800米，文化广场硬化1500平方米。 |
混凝土挡墙800米，文化广场硬化1500平方米。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
面积、长度 |
混凝土挡墙800米，文化广场硬化1500平方米。 |
混凝土挡墙800米，文化广场硬化1500平方米。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
95% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
工程完成及时率 |
100% |
95% |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
广场容纳人数增加，健身设施基本齐备，文化室克容纳人数聚集增加 |
38户 |
38户 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升群众幸福感、获得感 |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
100% |
98% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，圈龙乡机关运行经费支出0.00万元，与2017年决算数持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，圈龙乡政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，圈龙乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。
9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。 。
10.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。
12.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.资源勘探信息：215080行政运行指中小企业管理行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
剑阁县圈龙乡人民政府部门
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
剑阁县圈龙乡人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
圈龙乡人民政府总编制19名，其中行政编制13名，工勤编制2名，事业编制5名。在职人员总数22人，其中行政人员14人，事业人员6人，工勤人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
剑阁县圈龙乡人民政府2019年收入预算4195414元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入4195414元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
剑阁县圈龙乡人民政府2019年支出预算419.54万元，其中：基本支出319.22万元，占76.1%；项目支出100。33万元，占23.9%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照综合预算的原则，剑阁县圈龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2018年本年收入合计419.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2018年本年支出合计419.54万元，其中：基本支出319.22万元，占76.1%；项目支出100.33万元，占23.9%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
通过对本部门2018年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2019年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（三）存在问题。
一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。
（三）改进建议。
一是在完善内控制度工作基础上，我乡将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。
2018年安全工作项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为保障场乡及周边居民的安全,给老百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升圈龙乡城乡安全质量，完善公用基础设施体系，进一步加强安全监管工作，及时发现安全隐患。根据相关政策规定和要求，结剑阁县委、县政府统筹安全发展的整体思路要求，圈龙乡人民政府成立了安全监督小组。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
我们认为：圈龙乡人民政府的安全项目的实施，通过抽检、深入分析和评估高池安全现状，进一步加强安全监管工作，及时发现安全隐患，有效防范安全风险，有效的保障全乡人民群众的安全和身体健康，服务民生，确保了城乡安全，项目实施到位，产生了良好的社会效益。
（二）绩效分析
1、项目决策
本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，加强了安全监管工作，及时发现安全隐患，有效防范安全风险，有效的保障全乡人民群众的安全和身体健康，服务民生，确保了城乡安全，项目实施到位，产生了良好的社会效益。
2、项目管理
本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县安监局成立专门机构考核办，配备专职人员，对日常各项安全进行监督和考核。圈龙乡人民政府配备专职人员，对日常安全监督和考核。为了加强项目的资金管理，我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款
3、项目绩效
本项目是一项事关人身生命安全的重大工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。
1、社会效益：保障了辖区内排除安全隐患,增强老百姓安全意识,使老百姓有一个安居乐业的生活环境。
2、经济效益：直接减轻或免除事件给人、社会和自然造成的损伤，实现保护人类财富，减少无益损耗和损失，保障了劳动安全和维护经济增值过程。
3、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善了辖区内安全问题，保障了辖区内排除安全隐患,增强老百姓安全意识,使百姓有一个安居乐业的生活环境，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。
三、存在主要问题
通过项目经费的使用加强了我单位的安全监管力度，保障了全乡乡人民的安全问题，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于抽查工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。
四、 相关措施建议
建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。
第五部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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