剑阁县城北镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）城北镇人民政府职能简介

  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。   

  2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   

    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

    6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）城北镇人民政府2019年重点工作

一是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来，持续用力推动城北镇产业结构调整，加快城北经济快速健康发展。    二是狠抓脱贫攻坚工作。坚决按照县委县府工作总体要求，加快易地扶贫搬迁建房进度推进，突出扶贫产业发展，促进贫困农户增产增收，确保贫困户如期顺利脱贫。    三是规划先行、统筹实施，加快城乡建设。使基础设施不断完善。    四是强化生态保护，加大农业面源污染整治；全面加强城乡环境整治，是城乡环境焕然一新。

二、单位基本情况

（一）人员情况

城北镇人民政府总编制34名，其中行政编制21名，事业编制9名，工勤编制4名。在职人员总数40人，其中行政人员22人，事业人员12人，工勤人员6人。固定资产总额240.58万元。

 部门预算单位构成情况
　　城北镇人民政府成立于1992年9月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，城北镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。城北镇人民政府2019年收支总预算8847306元,比2018年收支预算总数8928679减少81373元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　

（一）收入预算情况
　　城北镇人民政府2019年收入预算8847306元，一般公共预算拨款收入8847306元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　城北镇人民政府2019年支出预算8847306元，其中：基本支出8672506元，占98%；项目支出174800元，占2%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　城北镇人民政府2019年财政拨款收支总预算8847306元,比2018年财政拨款收支总预算减少81373元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入8847306元；支出包括：一般公共服务支出3165593元、文化旅游体育与传媒支出252422元、社会保障和就业支出598993元、卫生健康支出409040元、城乡社区支出344009元、农林水支出3694223元、资源勘探信息等208615、住房保障支出174411元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　城北镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款8847306元，比2018年预算数减少81373元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　本年一般公共预算拨款收入8847306元；支出包括：一般公共服务支出3165593元，占35.8%、文化旅游体育与传媒支出252422元，占2.8%、社会保障和就业支出598993元，占6.8%、卫生健康支出409040元，占4.6%、城乡社区支出344009元，占3.9%、农林水支出3694223元，占41.8%、资源勘探信息等208615，占2.4%、住房保障支出174411元，占1.9%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　 1. 一般公共服务支出:2019年预算数为3165593元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 2. 文化体育与传媒支出：2019年预算数为252422元，主要用于：镇政府正常运转的基本支出，包括文化广播基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 3. 医疗卫生支出:2019年预算数为409040元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出，计生办人员基本工资，津补贴，日常办公费。

 4. 城乡社区支出：2019年预算数为344009元，主要用于：村建所人员基本工资，津补贴，日常办公费。

 5.农林水支出:2019年预算数为3694223元，主要用于：镇上各村的日常运行，包括办公费、村干部工资、公共运行经费及三职干

 6. 资源勘探信息等：2019年预算数为208615元，主要用于：企业办人员基本工资，津补贴，日常办公费。

 7.住房保障支出:2019年预算数为174411元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　城北镇人民政府2019年一般公共预算基本支出8847306元，其中：人员经费4307453元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费2179268元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　城北镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数55860元，其中：公务接待费55860元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。城北镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降2940元，占0.5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）2018年我镇没有公务用车。

2019年未安排公务用车购置费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　城北镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　城北镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，城北镇人民政府属于一级机构，没有下属局机关

（二）政府采购情况
　　2019年，城北镇人民政府没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，城北镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年城北镇人民政府500000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
    （五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  （八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标