剑阁县东宝小学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县东宝小学（2017年中小学合并）总编制70名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制65名，工勤编制5名。在职人员总数60人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员55人，工勤人员5人；离休人员0人，退休人员30人。固定资产总额1539万元。

主要职能职责如下：

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

二、预算情况说明

东宝小学2018年部门预算收入总数723.49万元，较2017年部门预算收入总数709万元(两校合并计算)增加2%；2018年部门预算支出总数723.49万元，较2017年部门预算支出总数709万元(两校合并计算)增加2％。

部门基本支出预算723.49万元，其中：人员支出658.63万元，公用支出64.86万元。

部门专项项目预算0万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.5万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.5万元，较2017年预算增加（减少）0%。