四川省剑州中学校2019年部门预算编制说明

四川省剑州中学校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑州中学职能简介

剑州中学主要职能职责如下：贯彻执行党的教育方针，全面实施基础普通教育（初中、高中），推进学校素质教育发展，向上一级学校输送合格人才。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
     3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
     4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
     5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
     6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
     7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑州中学2019年重点工作

一是学习贯彻党中央精神。进一步深入学习宣传贯彻党中央的精神，把思想和行动统一到党中央的精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党中央确定的目标任务上来。

二是狠抓脱贫攻坚工作。充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智。

三是做好依法治教，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑州中学属于财政全额补助事业单位，总编制315人，事业编制304人，工勤编制11人。在职人员总数283人，其中事业人员270人，工勤人员13人；退休人员70人。固定资产总额5220.93万元。

（二）部门预算单位构成情况
    剑州中学是一级预算单位，没有下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑州中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入。支出包括：教育支出，社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。剑州中学2019年收支总预算39618409.00元,比2018年收支预算总数增加4695943.00元，主要原因是人员工资晋升,公用经费提标。  

（一）收入预算情况
   剑州中学2019年部门预算收入总数39618409.00元，其中：一般公共预算38443879.00元，占97.04%；事业收入1174530.00元，占2.96%。 

（二）支出预算情况
  剑州中学2019年基本支出预算39618409.00元，其中：人员支出36058900.00元，占91.02%，公用支出3559509.00元，占8.98%。 

 四、财政拨款收支预算情况说明
  剑州中学2019年财政拨款收支总预算38443879.00元,比2018年财政拨款收支总预算增加5921413.00元，主要原因是人员工资晋升,公用经费提标。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入38443879.00元;支出包括：教育支出30304687.00元、社会保障和就业支出4628765.00元、卫生健康支出1805752.00元、住房保障支出1704675.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑州中学2019年一般公共预算当年拨款38443879.00元，比2018年预算数增加5921413.00元，主要原因是人员工资晋升,公用经费提标。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出30304687.00元，占78.83%，社会保障和就业支出4628765.00元、占12.04%，卫生健康与计划生育支出1805752.00元、占4.70%，住房保障支出1704675.00元，占4.43% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育、高中教育（项）：2019年预算数为30304687.00元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、义务教育学生公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为4628765.00元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为1805752.00元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为1704675.00元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
   剑州中学2019年一般公共预算基本支出38443879.00元，其中：人员经费36058900.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2384979.00元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑州中学2019年“三公”经费财政拨款预算数19000.00元，其中：公务接待费19000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑州中学将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2018年预算下降5%。
   2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费没有安排预算。
   单位现有公务用车0辆。
   2019年未安排公务用车购置费。
   2019年未安排公务用车运行维护费。
   八、政府性基金预算支出情况说明
    剑州中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑州中学2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
   2019年，剑州中学没有安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况
   2019年，剑州中学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
   截至2018年底，本单位无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县剑州中学项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位从事教学活动所取得的收入。
   （四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教育部门举办的初中教育支出。
   （五）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指教育部门举办的高级中学教育支出。
    （十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （二十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标