剑阁县白龙镇人民政府2015年部门决算编制及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作
    政府职责：全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。抓好社会事业和镇村基础设施建设。坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。办理上级单位、部门交办的其他事项。

2015年主要工作：（一）经济在调整中稳步增长。2015年我们始终把加快发展、调整结构作为第一要务，注重打基础、调结构、促转型、扩总量、提质量，镇域综合经济实力明显提升。一是农业产业调整成效明显。烟叶、蓖麻、优质粮油、蔬菜、生猪、肉鸡和核桃等农产品形成主导，生产规模进一步扩大。按照县委县政府现代农业产业的总体布局，立足我镇实际，积极探索，勇于创新，着力构建了以“一个优质粮油生产基地、二个专业合作社、一个烘干厂、一批加工企业”为支撑的“1211”优质粮油全产业链发展模式。二是工业经济逐步实现转型升级。超额完成工业、民营经济单项目标，招商引资项目4个，总投资5000多万元。（二）民生在统筹中持续改善。一是狠抓精准扶贫工作。牢固树立精准理念，认真抓好“10+5”方案落实，创新方式，强化举措，真抓实干，坚持把产业扶贫作为精准扶贫的主攻方向和着力重点，持续做大做强核桃、畜禽、优质粮油蔬菜三大主导产业；认真做好民居改造工作，270户农村危旧房改造工程全部开工建设；以路、水、电等为重点，着力改善贫困村基础条件。二是农村社会保障体系不断完善。新农合、新农保做到应保尽保。三是农村社会救助工作扎实开展。四是农村社会事业协调发展。加大对卫生教育的投入，改善了农村教育医疗设施。（三）项目在建设中强力推进。始终把项目工作作为全镇工作重中之重，抓在手里。以切实推动“全国重点镇”和省级“百镇建设行动镇”为抓手，重点实施好六个项目工程。一是全面完成白龙新车站搬迁项目；二是全面完成白龙公园一期工程并启动二期工程；三是全面完成石滩现代观光农业园区二期工程；四是全面完成2.6公里河堤建设并启动滨江大道建设；五是启动鲁班社区3条街道硬化；六是规范2个农贸市场，合理调整业态。（四）社会在治理中不断文明和谐。一是以创建为目标，大力推动农村精神文明建设。二是落实了重点人员的包案工作；三是加强了对各级“两会”等重点环节的值班值守工作；四是开展了多种形式的治理工作。（五）党的建设在实践中全面加强。始终坚持以党建为统领，以抓班子、强队伍，抓基层、打基础为关键，统筹推进各项工作。一是深入地开展了三严三实专题教育活动。二是高度重视发展党员工作。严把党员入口关、程序关，全年发展正式党员7名，预备党员8名。全面建立和推行“两新”组织党建指导员制度。三是狠抓党风廉政建设，严格落实中央八项规定。

二、单位概况
      一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2015年本单位收入决算总额为784.2万元，其中：当年财政拨款收入784.2万元。
     2015年本单位支出决算总额为784.2万元，其中：一般公共服务支出213.9万元，教育支出33.5万元，文化体育与传媒支出30.7万元，社会保障和就业支出8.7万元，医疗卫生与计划生育支出17.2万元，城镇社区支出196.2万元，农林水支出262.9万元，资源勘探信息等支出15.2万元，住房保障支出5.9万元，无年末结转和结余。

四、财政拨款支出决算情况
    本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
    基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出213.9万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

（二）教育支出33.5万元，主要用于化解农村义务教育债务支出。

（三）文化体育与传媒支出30.7万元，主要用于群众文化、体育、广播影视等支出。

（四）社会保障和就业支出8.7万元，主要用于主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

（五）医疗卫生支出17.2万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（六）城镇社区支出196.2万元，主要用于城镇社区基础设施建设及垃圾清运支出。

（七）农林水支出262.9万元，主要用于对村民委员会和党支部的补助、对农村基础设施建设、一事一议的补助、农村综合改革示范试点补助以及化解其他公益性镇村债务支出。

（八）资源勘探信息等支出15.2万元，主要用于中小企业发展和管理正常运转日常支出

（九）住房保障支出5.9万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

2015年本单位“三公”经费财政拨款支出5.5万元，较2014年有所下加。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

（一）公务接待费

 2015年公务接待费5.5万元，公务接待184批次，共计1374人，主要用于接待上级检查以及督查督办工作公务活动。

   （二）因公出国（境）经费
      2015年无因公出国（境）费。

   （三）公务用车购置及运行维护费
      2015年无公务用车购置及运行维护费。
    截至2015年12月底，共有公务用2辆，其中：垃圾清运车2辆。
    2015年无车辆运行维护费。

六、机关运行经费安排情况

本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计75.9万元。

附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）

附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

附表三：2015年收入决算表（财决03表）

附表四:2015年支出决算表（财决04表）

附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）

附表六：2015年部门决算相关信息统计表

 附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县白龙镇人民政府

2016年8月24日